玻璃纤维项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维项目简介及立项备案申请玻璃纤维项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃纤维（英文原名为：glassfiber或fiberglass）是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。国外的玻璃纤维世界很精彩，产品日新月异、琳琅满目，目前已拥有5000多个品种，60000多个规格用途，遍及电子、通讯、建筑、化工、冶金、核能、航空、航天、兵器、舰艇、车船、海洋开发、及遗传工程等高新技术领域，可以毫不夸张地说，它的“足迹”已经上到九天“揽月”，下到五洋“捉鳖”，成为全球21世纪不可缺少的可持续发展的高新功能材料与结构材料。据悉，目前全球玻璃纤维品种和规格以年平均增长1000种1500种的速度迅猛发展，全球产量从2008年的492万吨增长至2015年的835万吨，当中中国是推动全球玻璃纤维产量增长的主要动力。国外玻璃纤维制品，按用途划分基本上可以分为四大类：增强热固性材料用玻璃纤维制品、增强热塑性材料用玻璃纤维制品、增强沥青用玻璃纤维制品及玻璃纤维纺织制品。从总体上看，国外玻璃纤维增强制品约占总量的70%75%，玻璃纤维纺织制品只占总量的25%30%。但是，必须指出的是，国外玻璃纤维纺织制品是花色品种最多、发展最为迅速的一类。如国外的玻璃纤维纺织纱除传统工业用纺织纱外，还有膨体纱、浸渍纱、混纺纱、膜材用纱、铝液过滤纱、耐热缝纫纱、高强度纱、高硅氧纱及高弹性模量纱等；国外玻璃纤维织物除普通机织物外，还有针织物、网格织物、缝编织物及多轴向织物等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人高xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18042.35平方米（折合约27.05亩），其中：净用地面积18042.35平方米（红线范围折合约27.05亩）。项目规划总建筑面积26883.10平方米，其中：规划建设主体工程17139.09平方米，计容建筑面积26883.10平方米；预计建筑工程投资2334.40万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃纤维，根据市场情况，预计年产值8611.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4606.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2334.401683.91170.284606.071.1工程费用万元2334.401683.915789.001.1.1建筑工程费用万元2334.402334.4042.29%1.1.2设备购置及安装费万元1683.911683.9130.51%1.2工程建设其他费用万元587.76587.7610.65%1.2.1无形资产万元340.38340.381.3预备费万元247.38247.381.3.1基本预备费万元107.94107.941.3.2涨价预备费万元139.44139.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元4606.074606.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金913.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5789.002509.904801.185789.005789.005789.001.1应收账款万元1736.70781.511215.691736.701736.701736.701.2存货万元2605.051172.271823.542605.052605.052605.051.2.1原辅材料万元781.51351.68547.06781.51781.51781.511.2.2燃料动力万元39.0817.5827.3539.0839.0839.081.2.3在产品万元1198.32539.25838.831198.321198.321198.321.2.4产成品万元586.14263.76410.30586.14586.14586.141.3现金万元1447.25651.261013.071447.251447.251447.252流动负债万元4875.422193.943412.794875.424875.424875.422.1应付账款万元4875.422193.943412.794875.424875.424875.423流动资金万元913.58411.11639.51913.58913.58913.584铺底流动资金万元304.52137.04213.17304.52304.52304.523、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5519.65万元，其中：固定资产投资4606.07万元，占项目总投资的83.45%；流动资金913.58万元，占项目总投资的16.55%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2334.40万元，占项目总投资的42.29%；设备购置费1683.91万元，占项目总投资的30.51%；其它投资587.76万元，占项目总投资的10.65%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4606.07+913.58=5519.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5519.65119.83%119.83%100.00%2项目建设投资万元4606.07100.00%100.00%83.45%2.1工程费用万元4018.3187.24%87.24%72.80%2.1.1建筑工程费万元2334.4050.68%50.68%42.29%2.1.2设备购置及安装费万元1683.9136.56%36.56%30.51%2.2工程建设其他费用万元340.387.39%7.39%6.17%2.2.1无形资产万元340.387.39%7.39%6.17%2.3预备费万元247.385.37%5.37%4.48%2.3.1基本预备费万元107.942.34%2.34%1.96%2.3.2涨价预备费万元139.443.03%3.03%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4606.07100.00%100.00%83.45%5建设期间费用万元6流动资金万元913.5819.83%19.83%16.55%7铺底流动资金万元304.536.61%6.61%5.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.34%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度170.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6931.586931.5817139.0917139.091637.101.1主要生产车间4158.954158.9510283.4510283.451015.001.2辅助生产车间2218.112218.115484.515484.51523.871.3其他生产车间554.53554.53994.07994.0798.232仓储工程1470.631470.636333.616333.61439.982.1成品贮存367.66367.661583.401583.40110.002.2原料仓储764.73764.733293.483293.48228.792.3辅助材料仓库338.24338.241456.731456.73101.203供配电工程78.4378.4378.4378.436.133.1供配电室78.4378.4378.4378.436.134给排水工程90.2090.2090.2090.205.484.1给排水90.2090.2090.2090.205.485服务性工程931.40931.40931.40931.4064.705.1办公用房426.32426.32426.32426.3237.095.2生活服务505.08505.08505.08505.0835.836消防及环保工程262.75262.75262.75262.7520.536.1消防环保工程262.75262.75262.75262.7520.537项目总图工程39.2239.2239.2239.22127.207.1场地及道路硬化2719.84513.80513.807.2场区围墙513.802719.842719.847.3安全保卫室39.2239.2239.2239.228绿化工程950.8633.28合计9804.2126883.1026883.102334.40（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费1683.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1195022.44千瓦时，折合146.87吨标准煤。2、项目年总用水量5360.75立方米，折合0.46吨标准煤。3、“玻璃纤维项目投资建设项目”，年用电量1195022.44千瓦时，年总用水量5360.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.33吨标准煤/年。达产年综合节能量49.11吨标准煤/年，项目总节能率27.92%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“玻璃纤维项目”主要从事玻璃纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃纤维项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求