润滑油基础油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 润滑油基础油项目简介及立项备案申请润滑油基础油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国润滑油的生产以国内工厂生产为主，高端基础油进口为辅，但基础油的供应却呈现全球化态势。亚洲地区富集大量基础油产能，韩国、新加坡、中国台湾等地均分布大量炼油能力和基础油生产能力，大量的基础油需要出口，快速增长的中国市场具有较强吸引力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人林xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20797.06平方米（折合约31.18亩），其中：净用地面积20797.06平方米（红线范围折合约31.18亩）。项目规划总建筑面积32027.47平方米，其中：规划建设主体工程25081.10平方米，计容建筑面积32027.47平方米；预计建筑工程投资2334.34万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑油基础油，根据市场情况，预计年产值19545.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5913.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2334.341562.84189.655913.291.1工程费用万元2334.341562.8415288.921.1.1建筑工程费用万元2334.342334.3427.76%1.1.2设备购置及安装费万元1562.841562.8418.58%1.2工程建设其他费用万元2016.112016.1123.97%1.2.1无形资产万元989.96989.961.3预备费万元1026.151026.151.3.1基本预备费万元424.50424.501.3.2涨价预备费万元601.65601.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元5913.295913.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2497.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15288.927206.608628.1915288.9215288.9215288.921.1应收账款万元4586.682522.673210.674586.684586.684586.681.2存货万元6880.013784.014816.016880.016880.016880.011.2.1原辅材料万元2064.001135.201444.802064.002064.002064.001.2.2燃料动力万元103.2056.7672.24103.20103.20103.201.2.3在产品万元3164.801740.642215.363164.803164.803164.801.2.4产成品万元1548.00851.401083.601548.001548.001548.001.3现金万元3822.232102.232675.563822.233822.233822.232流动负债万元12791.707035.448954.1912791.7012791.7012791.702.1应付账款万元12791.707035.448954.1912791.7012791.7012791.703流动资金万元2497.221373.471748.052497.222497.222497.224铺底流动资金万元832.40457.82582.68832.40832.40832.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8410.51万元，其中：固定资产投资5913.29万元，占项目总投资的70.31%；流动资金2497.22万元，占项目总投资的29.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2334.34万元，占项目总投资的27.76%；设备购置费1562.84万元，占项目总投资的18.58%；其它投资2016.11万元，占项目总投资的23.97%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5913.29+2497.22=8410.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8410.51142.23%142.23%100.00%2项目建设投资万元5913.29100.00%100.00%70.31%2.1工程费用万元3897.1865.91%65.91%46.34%2.1.1建筑工程费万元2334.3439.48%39.48%27.76%2.1.2设备购置及安装费万元1562.8426.43%26.43%18.58%2.2工程建设其他费用万元989.9616.74%16.74%11.77%2.2.1无形资产万元989.9616.74%16.74%11.77%2.3预备费万元1026.1517.35%17.35%12.20%2.3.1基本预备费万元424.507.18%7.18%5.05%2.3.2涨价预备费万元601.6510.17%10.17%7.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5913.29100.00%100.00%70.31%5建设期间费用万元6流动资金万元2497.2242.23%42.23%29.69%7铺底流动资金万元832.4114.08%14.08%9.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.51%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度189.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10514.4910514.4925081.1025081.102010.851.1主要生产车间6308.696308.6915048.6615048.661246.731.2辅助生产车间3364.643364.648025.958025.95643.471.3其他生产车间841.16841.161454.701454.70120.652仓储工程2230.802230.804515.144515.14263.272.1成品贮存557.70557.701128.791128.7965.822.2原料仓储1160.021160.022347.872347.87136.902.3辅助材料仓库513.08513.081038.481038.4860.553供配电工程118.98118.98118.98118.987.803.1供配电室118.98118.98118.98118.987.804给排水工程136.82136.82136.82136.826.984.1给排水136.82136.82136.82136.826.985服务性工程1412.841412.841412.841412.8482.385.1办公用房762.20762.20762.20762.2037.715.2生活服务650.64650.64650.64650.6444.496消防及环保工程398.57398.57398.57398.5726.146.1消防环保工程398.57398.57398.57398.5726.147项目总图工程59.4959.4959.4959.49-115.297.1场地及道路硬化3720.66885.91885.917.2场区围墙885.913720.663720.667.3安全保卫室59.4959.4959.4959.498绿化工程1491.7252.21合计14871.9832027.4732027.472334.34（四）设备方案项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1562.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1238227.79千瓦时，折合152.18吨标准煤。2、项目年总用水量18871.05立方米，折合1.61吨标准煤。3、“润滑油基础油项目投资建设项目”，年用电量1238227.79千瓦时，年总用水量18871.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.79吨标准煤/年。达产年综合节能量54.03吨标准煤/年，项目总节能率26.36%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“润滑油基础油项目”主要从事润滑油基础油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑油基础油项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规