白牙素项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 白牙素项目简介及立项备案申请白牙素项目简介及立项备案申请一、项目建设背景白牙素与牙膏、漱口水共同组成了现代社会保持牙齿洁白、美观、健康的主要口腔卫生保健用品。白牙素一般由摩擦剂、表面活性剂、甜味剂、香精和特殊用途添加剂（柠檬酸、生物光白纤维素Z.N.、抑菌药物、中药植物萃取物等）组成，涵盖了牙膏的主要组分。生产工艺上采用了球型微粉、渗透亲和性膜等现代技术，大大提升以前牙粉的单一功能，成为更加符合现代社会需求的口腔用品。与牙膏相比，白牙素完全具备了牙膏清洁口腔的基本功效，也更绿色环保，生产工艺无需乳化加热，功效成分更加稳定，尤其增白效果能充分发挥作用，不仅适合一般消费者日常刷牙清洁口腔，对于吸烟、喝茶及不注意口腔保健等饮食及日常不良口腔卫生习惯引起的外源性牙黑、牙黄者、牙结石沉积等人群尤其适用。随着世界范围内环保意识增强，国外消费者率先开始大范围使用新一代的白牙素，这种趋势随即在国内流行开来。比较出名的白牙素有dewbask、迪贝氏、喜得白。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28267.46平方米（折合约42.38亩），其中：净用地面积28267.46平方米（红线范围折合约42.38亩）。项目规划总建筑面积39291.77平方米，其中：规划建设主体工程29571.50平方米，计容建筑面积39291.77平方米；预计建筑工程投资3513.02万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为白牙素，根据市场情况，预计年产值24129.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8239.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3513.023670.59194.428239.521.1工程费用万元3513.023670.5914492.771.1.1建筑工程费用万元3513.023513.0231.83%1.1.2设备购置及安装费万元3670.593670.5933.26%1.2工程建设其他费用万元1055.911055.919.57%1.2.1无形资产万元483.29483.291.3预备费万元572.62572.621.3.1基本预备费万元231.99231.991.3.2涨价预备费万元340.63340.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元8239.528239.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2796.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14492.778168.6714508.3314492.7714492.7714492.771.1应收账款万元4347.832391.313478.264347.834347.834347.831.2存货万元6521.753586.965217.406521.756521.756521.751.2.1原辅材料万元1956.521076.091565.221956.521956.521956.521.2.2燃料动力万元97.8353.8078.2697.8397.8397.831.2.3在产品万元3000.011650.002400.003000.013000.013000.011.2.4产成品万元1467.39807.071173.911467.391467.391467.391.3现金万元3623.191992.762898.553623.193623.193623.192流动负债万元11696.486433.069357.1811696.4811696.4811696.482.1应付账款万元11696.486433.069357.1811696.4811696.4811696.483流动资金万元2796.291537.962237.032796.292796.292796.294铺底流动资金万元932.09512.65745.68932.09932.09932.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11035.81万元，其中：固定资产投资8239.52万元，占项目总投资的74.66%；流动资金2796.29万元，占项目总投资的25.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3513.02万元，占项目总投资的31.83%；设备购置费3670.59万元，占项目总投资的33.26%；其它投资1055.91万元，占项目总投资的9.57%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8239.52+2796.29=11035.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11035.81133.94%133.94%100.00%2项目建设投资万元8239.52100.00%100.00%74.66%2.1工程费用万元7183.6187.18%87.18%65.09%2.1.1建筑工程费万元3513.0242.64%42.64%31.83%2.1.2设备购置及安装费万元3670.5944.55%44.55%33.26%2.2工程建设其他费用万元483.295.87%5.87%4.38%2.2.1无形资产万元483.295.87%5.87%4.38%2.3预备费万元572.626.95%6.95%5.19%2.3.1基本预备费万元231.992.82%2.82%2.10%2.3.2涨价预备费万元340.634.13%4.13%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8239.52100.00%100.00%74.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2796.2933.94%33.94%25.34%7铺底流动资金万元932.1011.31%11.31%8.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.94%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度194.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13378.0213378.0229571.5029571.502908.341.1主要生产车间8026.818026.8117742.9017742.901803.171.2辅助生产车间4280.974280.979462.889462.88930.671.3其他生产车间1070.241070.241715.151715.15174.502仓储工程2838.342838.346318.186318.18451.922.1成品贮存709.59709.591579.551579.55112.982.2原料仓储1475.941475.943285.453285.45235.002.3辅助材料仓库652.82652.821453.181453.18103.943供配电工程151.38151.38151.38151.3812.183.1供配电室151.38151.38151.38151.3812.184给排水工程174.08174.08174.08174.0810.894.1给排水174.08174.08174.08174.0810.895服务性工程1797.611797.611797.611797.61128.585.1办公用房906.58906.58906.58906.5874.025.2生活服务891.03891.03891.03891.0361.906消防及环保工程507.12507.12507.12507.1240.816.1消防环保工程507.12507.12507.12507.1240.817项目总图工程75.6975.6975.6975.69-98.977.1场地及道路硬化5083.95821.18821.187.2场区围墙821.185083.955083.957.3安全保卫室75.6975.6975.6975.698绿化工程1693.5359.27合计18922.2439291.7739291.773513.02（四）设备方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费3670.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量732944.93千瓦时，折合90.08吨标准煤。2、项目年总用水量15621.90立方米，折合1.33吨标准煤。3、“白牙素项目投资建设项目”，年用电量732944.93千瓦时，年总用水量15621.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.41吨标准煤/年。达产年综合节能量22.85吨标准煤/年，项目总节能率28.01%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“白牙素项目”主要从事白牙素项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性白牙素项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因