真石漆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 真石漆项目简介及立项备案申请真石漆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，应用于建筑外墙的仿石材效果，因此又称液态石。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38085.70平方米（折合约57.10亩），其中：净用地面积38085.70平方米（红线范围折合约57.10亩）。项目规划总建筑面积54843.41平方米，其中：规划建设主体工程40432.97平方米，计容建筑面积54843.41平方米；预计建筑工程投资4234.58万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为真石漆，根据市场情况，预计年产值12548.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10706.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4234.584509.40187.5010706.251.1工程费用万元4234.584509.409869.971.1.1建筑工程费用万元4234.584234.5834.19%1.1.2设备购置及安装费万元4509.404509.4036.41%1.2工程建设其他费用万元1962.271962.2715.84%1.2.1无形资产万元1017.941017.941.3预备费万元944.33944.331.3.1基本预备费万元472.98472.981.3.2涨价预备费万元471.35471.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元10706.2510706.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1680.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9869.975042.745488.879869.979869.979869.971.1应收账款万元2960.991628.552072.692960.992960.992960.991.2存货万元4441.492442.823109.044441.494441.494441.491.2.1原辅材料万元1332.45732.85932.711332.451332.451332.451.2.2燃料动力万元66.6236.6446.6466.6266.6266.621.2.3在产品万元2043.091123.701430.162043.092043.092043.091.2.4产成品万元999.34549.63699.53999.34999.34999.341.3现金万元2467.491357.121727.242467.492467.492467.492流动负债万元8189.484504.215732.648189.488189.488189.482.1应付账款万元8189.484504.215732.648189.488189.488189.483流动资金万元1680.49924.271176.341680.491680.491680.494铺底流动资金万元560.16308.09392.11560.16560.16560.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12386.74万元，其中：固定资产投资10706.25万元，占项目总投资的86.43%；流动资金1680.49万元，占项目总投资的13.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4234.58万元，占项目总投资的34.19%；设备购置费4509.40万元，占项目总投资的36.41%；其它投资1962.27万元，占项目总投资的15.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10706.25+1680.49=12386.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12386.74115.70%115.70%100.00%2项目建设投资万元10706.25100.00%100.00%86.43%2.1工程费用万元8743.9881.67%81.67%70.59%2.1.1建筑工程费万元4234.5839.55%39.55%34.19%2.1.2设备购置及安装费万元4509.4042.12%42.12%36.41%2.2工程建设其他费用万元1017.949.51%9.51%8.22%2.2.1无形资产万元1017.949.51%9.51%8.22%2.3预备费万元944.338.82%8.82%7.62%2.3.1基本预备费万元472.984.42%4.42%3.82%2.3.2涨价预备费万元471.354.40%4.40%3.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10706.25100.00%100.00%86.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1680.4915.70%15.70%13.57%7铺底流动资金万元560.165.23%5.23%4.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.39%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度187.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18145.8318145.8340432.9740432.973434.111.1主要生产车间10887.5010887.5024259.7824259.782129.151.2辅助生产车间5806.675806.6712938.5512938.551098.921.3其他生产车间1451.671451.672345.112345.11206.052仓储工程3849.893849.899366.799366.79578.582.1成品贮存962.47962.472341.702341.70144.652.2原料仓储2001.942001.944870.734870.73300.862.3辅助材料仓库885.47885.472154.362154.36133.073供配电工程205.33205.33205.33205.3314.273.1供配电室205.33205.33205.33205.3314.274给排水工程236.13236.13236.13236.1312.764.1给排水236.13236.13236.13236.1312.765服务性工程2438.272438.272438.272438.27150.615.1办公用房1080.261080.261080.261080.2664.115.2生活服务1358.011358.011358.011358.0160.906消防及环保工程687.85687.85687.85687.8547.806.1消防环保工程687.85687.85687.85687.8547.807项目总图工程102.66102.66102.66102.66-78.727.1场地及道路硬化6504.601487.361487.367.2场区围墙1487.366504.606504.607.3安全保卫室102.66102.66102.66102.668绿化工程2147.6875.17合计25665.9554843.4154843.414234.58（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4509.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量581522.80千瓦时，折合71.47吨标准煤。2、项目年总用水量12697.80立方米，折合1.08吨标准煤。3、“真石漆项目投资建设项目”，年用电量581522.80千瓦时，年总用水量12697.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.55吨标准煤/年。达产年综合节能量29.63吨标准煤/年，项目总节能率26.44%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“真石漆项目”主要从事真石漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性真石漆项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保