电动汽车项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 电动汽车项目简介及立项备案申请电动汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，其中纯电动车产销仍占主导，插电式混动汽车与燃料电池汽车增长势头迅猛。技术突破有利于未来燃料电池汽车的推广，前景可期。新能源汽车补贴政策进一步滑坡，倒逼技术升级，有利于车企提高产品竞争力，过去完全由政策驱动的电动汽车行业将逐步回归市场二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19082.87平方米（折合约28.61亩），其中：净用地面积19082.87平方米（红线范围折合约28.61亩）。项目规划总建筑面积19273.70平方米，其中：规划建设主体工程11721.18平方米，计容建筑面积19273.70平方米；预计建筑工程投资1618.07万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动汽车，根据市场情况，预计年产值10371.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4911.48(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1618.072431.42171.674911.481.1工程费用万元1618.072431.428150.651.1.1建筑工程费用万元1618.071618.0725.81%1.1.2设备购置及安装费万元2431.422431.4238.79%1.2工程建设其他费用万元861.99861.9913.75%1.2.1无形资产万元491.62491.621.3预备费万元370.37370.371.3.1基本预备费万元162.22162.221.3.2涨价预备费万元208.15208.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元4911.484911.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1356.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8150.654890.265102.748150.658150.658150.651.1应收账款万元2445.191589.381711.642445.192445.192445.191.2存货万元3667.792384.072567.453667.793667.793667.791.2.1原辅材料万元1100.34715.22770.241100.341100.341100.341.2.2燃料动力万元55.0235.7638.5155.0255.0255.021.2.3在产品万元1687.181096.671181.031687.181687.181687.181.2.4产成品万元825.25536.41577.68825.25825.25825.251.3现金万元2037.661324.481426.362037.662037.662037.662流动负债万元6793.874416.024755.716793.876793.876793.872.1应付账款万元6793.874416.024755.716793.876793.876793.873流动资金万元1356.78881.91949.751356.781356.781356.784铺底流动资金万元452.26293.97316.58452.26452.26452.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6268.26万元，其中：固定资产投资4911.48万元，占项目总投资的78.35%；流动资金1356.78万元，占项目总投资的21.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1618.07万元，占项目总投资的25.81%；设备购置费2431.42万元，占项目总投资的38.79%；其它投资861.99万元，占项目总投资的13.75%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4911.48+1356.78=6268.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6268.26127.62%127.62%100.00%2项目建设投资万元4911.48100.00%100.00%78.35%2.1工程费用万元4049.4982.45%82.45%64.60%2.1.1建筑工程费万元1618.0732.94%32.94%25.81%2.1.2设备购置及安装费万元2431.4249.50%49.50%38.79%2.2工程建设其他费用万元491.6210.01%10.01%7.84%2.2.1无形资产万元491.6210.01%10.01%7.84%2.3预备费万元370.377.54%7.54%5.91%2.3.1基本预备费万元162.223.30%3.30%2.59%2.3.2涨价预备费万元208.154.24%4.24%3.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4911.48100.00%100.00%78.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1356.7827.62%27.62%21.65%7铺底流动资金万元452.269.21%9.21%7.22%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.36%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度171.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10167.2610167.2611721.1811721.181082.421.1主要生产车间6100.366100.367032.717032.71671.101.2辅助生产车间3253.523253.523750.783750.78346.371.3其他生产车间813.38813.38679.83679.8364.952仓储工程2157.132157.134909.144909.14329.712.1成品贮存539.28539.281227.291227.2982.432.2原料仓储1121.711121.712552.752552.75171.452.3辅助材料仓库496.14496.141129.101129.1075.833供配电工程115.05115.05115.05115.058.693.1供配电室115.05115.05115.05115.058.694给排水工程132.30132.30132.30132.307.774.1给排水132.30132.30132.30132.307.775服务性工程1366.181366.181366.181366.1891.765.1办公用房555.75555.75555.75555.7542.205.2生活服务810.43810.43810.43810.4336.786消防及环保工程385.41385.41385.41385.4129.126.1消防环保工程385.41385.41385.41385.4129.127项目总图工程57.5257.5257.5257.5222.337.1场地及道路硬化3841.71641.86641.867.2场区围墙641.863841.713841.717.3安全保卫室57.5257.5257.5257.528绿化工程1322.0946.27合计14380.8519273.7019273.701618.07（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2431.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1240994.23千瓦时，折合152.52吨标准煤。2、项目年总用水量8638.31立方米，折合0.74吨标准煤。3、“电动汽车项目投资建设项目”，年用电量1240994.23千瓦时，年总用水量8638.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.26吨标准煤/年。达产年综合节能量43.23吨标准煤/年，项目总节能率23.16%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电动汽车项目”主要从事电动汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电动汽车项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业