电解铝项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 电解铝项目简介及立项备案申请电解铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景世界上所有的铝都是用电解法生产出来的。铝电解工业生产采用霍尔-埃鲁冰晶石-氧化铝融盐电解法，即以冰晶石为主的氟化盐作为熔剂，氧化铝为熔质组成多相电解质体系。其中Na2AlF6-Al2O3二元系和Na3AlF6-AlF3-Al2O3三元系是工业电解质的基础。电解铝工业对环境影响较大，属于高耗能，高污染行业。电解铝生产中排出的废气主要是CO2，以及以HF气体为主的气-固氟化物等。CO2是一种温室气体，是造成全球气候变暖的主要原因。而氟化物中的CF4和C2F6其温室作用效果是二氧化碳的6500-10000倍，并且会对臭氧层造成不同程度的影响。HF则是一种剧毒气体，通过皮肤或呼吸道进入人体，仅需1.5g便可以致死。中国铝电解技术自70年代末引进160KA中间下料预焙槽技术之后，从消化国外技术开始，揭开了中国现代铝电解技术发展的序幕，以铝电解槽热电磁力特性及磁流体数学模型研究为核心，在工艺、材料、过程控制及配套技术等方面展开了广泛深入的研究工作。九十年代以来，在基础理论，大型铝电解槽开发以及工程应用取得了一系列成果，开发成功了280、320KA以上的特大型电解槽技术，使铝工业的技术进步令人注目。大容量电解槽的开发，使中国铝电解技术总体上达到了国际先进水平，电解铝工业的面貌发生了根本的改变。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59356.33平方米（折合约88.99亩），其中：净用地面积59356.33平方米（红线范围折合约88.99亩）。项目规划总建筑面积92002.31平方米，其中：规划建设主体工程56083.32平方米，计容建筑面积92002.31平方米；预计建筑工程投资6845.77万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电解铝，根据市场情况，预计年产值54291.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16483.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6845.776158.07185.2316483.621.1工程费用万元6845.776158.0736878.591.1.1建筑工程费用万元6845.776845.7729.98%1.1.2设备购置及安装费万元6158.076158.0726.97%1.2工程建设其他费用万元3479.783479.7815.24%1.2.1无形资产万元1560.581560.581.3预备费万元1919.201919.201.3.1基本预备费万元1008.631008.631.3.2涨价预备费万元910.57910.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元16483.6216483.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6347.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36878.5920947.1033078.2636878.5936878.5936878.591.1应收账款万元11063.586084.978850.8611063.5811063.5811063.581.2存货万元16595.379127.4513276.2916595.3716595.3716595.371.2.1原辅材料万元4978.612738.243982.894978.614978.614978.611.2.2燃料动力万元248.93136.91199.14248.93248.93248.931.2.3在产品万元7633.874198.636107.107633.877633.877633.871.2.4产成品万元3733.962053.682987.173733.963733.963733.961.3现金万元9219.655070.817375.729219.659219.659219.652流动负债万元30531.4416792.2924425.1530531.4430531.4430531.442.1应付账款万元30531.4416792.2924425.1530531.4430531.4430531.443流动资金万元6347.153490.935077.726347.156347.156347.154铺底流动资金万元2115.701163.641692.572115.702115.702115.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资22830.77万元，其中：固定资产投资16483.62万元，占项目总投资的72.20%；流动资金6347.15万元，占项目总投资的27.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6845.77万元，占项目总投资的29.98%；设备购置费6158.07万元，占项目总投资的26.97%；其它投资3479.78万元，占项目总投资的15.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16483.62+6347.15=22830.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22830.77138.51%138.51%100.00%2项目建设投资万元16483.62100.00%100.00%72.20%2.1工程费用万元13003.8478.89%78.89%56.96%2.1.1建筑工程费万元6845.7741.53%41.53%29.98%2.1.2设备购置及安装费万元6158.0737.36%37.36%26.97%2.2工程建设其他费用万元1560.589.47%9.47%6.84%2.2.1无形资产万元1560.589.47%9.47%6.84%2.3预备费万元1919.2011.64%11.64%8.41%2.3.1基本预备费万元1008.636.12%6.12%4.42%2.3.2涨价预备费万元910.575.52%5.52%3.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16483.62100.00%100.00%72.20%5建设期间费用万元6流动资金万元6347.1538.51%38.51%27.80%7铺底流动资金万元2115.7212.84%12.84%9.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.74%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度185.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25909.1525909.1556083.3256083.324590.391.1主要生产车间15545.4915545.4933649.9933649.992846.041.2辅助生产车间8290.938290.9317946.6617946.661468.921.3其他生产车间2072.732072.733252.833252.83275.422仓储工程5496.995496.9923347.3423347.341389.802.1成品贮存1374.251374.255836.845836.84347.452.2原料仓储2858.432858.4312140.6212140.62722.702.3辅助材料仓库1264.311264.315369.895369.89319.653供配电工程293.17293.17293.17293.1719.633.1供配电室293.17293.17293.17293.1719.634给排水工程337.15337.15337.15337.1517.564.1给排水337.15337.15337.15337.1517.565服务性工程3481.433481.433481.433481.43207.245.1办公用房2044.272044.272044.272044.27121.785.2生活服务1437.161437.161437.161437.16124.136消防及环保工程982.13982.13982.13982.1365.776.1消防环保工程982.13982.13982.13982.1365.777项目总图工程146.59146.59146.59146.59424.457.1场地及道路硬化10041.982169.512169.517.2场区围墙2169.5110041.9810041.987.3安全保卫室146.59146.59146.59146.598绿化工程3740.77130.93合计36646.6092002.3192002.316845.77（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费6158.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242540.19千瓦时，折合152.71吨标准煤。2、项目年总用水量49039.56立方米，折合4.19吨标准煤。3、“电解铝项目投资建设项目”，年用电量1242540.19千瓦时，年总用水量49039.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.90吨标准煤/年。达产年综合节能量58.03吨标准煤/年，项目总节能率20.57%，能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电解铝项目”主要从事电解铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电解铝项目选址于xx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满