砂浆防水剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 砂浆防水剂项目简介及立项备案申请砂浆防水剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景脂肪酸水泥砂浆防水剂；综合当前国内外新型防水材料的最新技术，在原有聚合物水泥砂浆防水剂的基础上研发而成，原料采用德国进口的高级脂肪酸材料，由二十余种原材料经特殊复杂化学反应合成的水性乳液，属于新型脂肪酸水泥砂浆防水剂。用脂肪酸防水剂代替水拌合水泥砂浆，通过调整配合比，抑制或减少空隙，改变空隙特征，增加各原材料界面间的密实性等方法，配制成具有抗渗透能力的水泥砂浆防水材料。掺和脂肪酸防水剂的防水砂浆具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、无毒、无味、可塑性强、耐久年限长、安全环保、不龟裂、不返碱、不分层、耐穿刺、省工省料、砂浆防水剂能带湿作业、不做找平层和保护层、操作简单、提前工期的特点，可以用于各种防水工程中。其掺和新型脂肪酸防水剂的防水砂浆耐久年限，已经可以达到与建筑物同寿命的使用要求。随着我国科技进步、经济发展，对能源的需求也日益增长。我国能源利用率较低，建筑能耗大，占社会总能耗的比例约为30。改善建筑环境、研发节能产品、提高技术水平、节约社会能源已经迫在眉睫。2006年两会提出：“抓紧制定和完善各行业节能、节水、节地、节材标准，推进节能降耗重点项目建设，促进土地集约利用，鼓励发展节能降耗产品和节能省地型建筑。刚性砂浆防水技术的性能优势，深刻体现了建设节约型社会这一理念。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8130.73平方米（折合约12.19亩），其中：净用地面积8130.73平方米（红线范围折合约12.19亩）。项目规划总建筑面积13497.01平方米，其中：规划建设主体工程9760.20平方米，计容建筑面积13497.01平方米；预计建筑工程投资1093.24万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为砂浆防水剂，根据市场情况，预计年产值3589.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2255.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1093.241008.90185.022255.391.1工程费用万元1093.241008.902787.711.1.1建筑工程费用万元1093.241093.2440.92%1.1.2设备购置及安装费万元1008.901008.9037.76%1.2工程建设其他费用万元153.25153.255.74%1.2.1无形资产万元65.7265.721.3预备费万元87.5387.531.3.1基本预备费万元47.6647.661.3.2涨价预备费万元39.8739.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元2255.392255.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金416.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2787.711743.981554.662787.712787.712787.711.1应收账款万元836.31543.60585.42836.31836.31836.311.2存货万元1254.47815.41878.131254.471254.471254.471.2.1原辅材料万元376.34244.62263.44376.34376.34376.341.2.2燃料动力万元18.8212.2313.1718.8218.8218.821.2.3在产品万元577.06375.09403.94577.06577.06577.061.2.4产成品万元282.26183.47197.58282.26282.26282.261.3现金万元696.93453.00487.85696.93696.93696.932流动负债万元2371.541541.501660.082371.542371.542371.542.1应付账款万元2371.541541.501660.082371.542371.542371.543流动资金万元416.17270.51291.32416.17416.17416.174铺底流动资金万元138.7290.1797.11138.72138.72138.723、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2671.56万元，其中：固定资产投资2255.39万元，占项目总投资的84.42%；流动资金416.17万元，占项目总投资的15.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1093.24万元，占项目总投资的40.92%；设备购置费1008.90万元，占项目总投资的37.76%；其它投资153.25万元，占项目总投资的5.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2255.39+416.17=2671.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2671.56118.45%118.45%100.00%2项目建设投资万元2255.39100.00%100.00%84.42%2.1工程费用万元2102.1493.21%93.21%78.69%2.1.1建筑工程费万元1093.2448.47%48.47%40.92%2.1.2设备购置及安装费万元1008.9044.73%44.73%37.76%2.2工程建设其他费用万元65.722.91%2.91%2.46%2.2.1无形资产万元65.722.91%2.91%2.46%2.3预备费万元87.533.88%3.88%3.28%2.3.1基本预备费万元47.662.11%2.11%1.78%2.3.2涨价预备费万元39.871.77%1.77%1.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2255.39100.00%100.00%84.42%5建设期间费用万元6流动资金万元416.1718.45%18.45%15.58%7铺底流动资金万元138.726.15%6.15%5.19%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.51%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度185.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4053.224053.229760.209760.20869.621.1主要生产车间2431.932431.935856.125856.12539.161.2辅助生产车间1297.031297.033123.263123.26278.281.3其他生产车间324.26324.26566.09566.0952.182仓储工程859.95859.952428.932428.93157.392.1成品贮存214.99214.99607.23607.2339.352.2原料仓储447.17447.171263.041263.0481.842.3辅助材料仓库197.79197.79558.65558.6536.203供配电工程45.8645.8645.8645.863.343.1供配电室45.8645.8645.8645.863.344给排水工程52.7452.7452.7452.742.994.1给排水52.7452.7452.7452.742.995服务性工程544.63544.63544.63544.6335.295.1办公用房251.57251.57251.57251.5715.155.2生活服务293.06293.06293.06293.0619.956消防及环保工程153.64153.64153.64153.6411.206.1消防环保工程153.64153.64153.64153.6411.207项目总图工程22.9322.9322.9322.93-7.937.1场地及道路硬化1441.44337.36337.367.2场区围墙337.361441.441441.447.3安全保卫室22.9322.9322.9322.938绿化工程609.8321.34合计5732.9813497.0113497.011093.24（四）设备方案项目计划购置设备共计42台（套），设备购置费1008.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1176959.19千瓦时，折合144.65吨标准煤。2、项目年总用水量1963.34立方米，折合0.17吨标准煤。3、“砂浆防水剂项目投资建设项目”，年用电量1176959.19千瓦时，年总用水量1963.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.82吨标准煤/年。达产年综合节能量53.56吨标准煤/年，项目总节能率25.19%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“砂浆防水剂项目”主要从事砂浆防水剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性砂浆防水剂项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划