石脑油项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 石脑油项目简介及立项备案申请石脑油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石脑油（naphtha）是石油产品之一，又叫化工轻油，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作重整和化工原料。因用途不同有各种不同的馏程，中国规定馏程为初馏点至220左右。作为生产芳烃的重整原料时，采用70145馏分，称轻石脑油；当以生产高辛烷值汽油为目的时，采用70180馏分，称重石脑油；用作溶剂时，则称溶剂石脑油；来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人贾xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42941.46平方米（折合约64.38亩），其中：净用地面积42941.46平方米（红线范围折合约64.38亩）。项目规划总建筑面积52818.00平方米，其中：规划建设主体工程41635.23平方米，计容建筑面积52818.00平方米；预计建筑工程投资4375.58万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石脑油，根据市场情况，预计年产值30089.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10898.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4375.585192.54169.2810898.251.1工程费用万元4375.585192.5418928.951.1.1建筑工程费用万元4375.584375.5830.60%1.1.2设备购置及安装费万元5192.545192.5436.31%1.2工程建设其他费用万元1330.131330.139.30%1.2.1无形资产万元609.61609.611.3预备费万元720.52720.521.3.1基本预备费万元348.86348.861.3.2涨价预备费万元371.66371.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10898.2510898.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3400.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18928.9513649.4713055.4218928.9518928.9518928.951.1应收账款万元5678.693407.213975.085678.695678.695678.691.2存货万元8518.035110.825962.628518.038518.038518.031.2.1原辅材料万元2555.411533.251788.792555.412555.412555.411.2.2燃料动力万元127.7776.6689.44127.77127.77127.771.2.3在产品万元3918.292350.982742.813918.293918.293918.291.2.4产成品万元1916.561149.931341.591916.561916.561916.561.3现金万元4732.242839.343312.574732.244732.244732.242流动负债万元15528.049316.8210869.6315528.0415528.0415528.042.1应付账款万元15528.049316.8210869.6315528.0415528.0415528.043流动资金万元3400.912040.552380.643400.913400.913400.914铺底流动资金万元1133.63680.18793.541133.631133.631133.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14299.16万元，其中：固定资产投资10898.25万元，占项目总投资的76.22%；流动资金3400.91万元，占项目总投资的23.78%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4375.58万元，占项目总投资的30.60%；设备购置费5192.54万元，占项目总投资的36.31%；其它投资1330.13万元，占项目总投资的9.30%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10898.25+3400.91=14299.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14299.16131.21%131.21%100.00%2项目建设投资万元10898.25100.00%100.00%76.22%2.1工程费用万元9568.1287.80%87.80%66.91%2.1.1建筑工程费万元4375.5840.15%40.15%30.60%2.1.2设备购置及安装费万元5192.5447.65%47.65%36.31%2.2工程建设其他费用万元609.615.59%5.59%4.26%2.2.1无形资产万元609.615.59%5.59%4.26%2.3预备费万元720.526.61%6.61%5.04%2.3.1基本预备费万元348.863.20%3.20%2.44%2.3.2涨价预备费万元371.663.41%3.41%2.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10898.25100.00%100.00%76.22%5建设期间费用万元6流动资金万元3400.9131.21%31.21%23.78%7铺底流动资金万元1133.6410.40%10.40%7.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.52%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度169.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21106.0021106.0041635.2341635.233794.091.1主要生产车间12663.6012663.6024981.1424981.142352.341.2辅助生产车间6753.926753.9213323.2713323.271214.111.3其他生产车间1688.481688.482414.842414.84227.652仓储工程4477.944477.947268.807268.80481.732.1成品贮存1119.481119.481817.201817.20120.432.2原料仓储2328.532328.533779.783779.78250.502.3辅助材料仓库1029.931029.931671.821671.82110.803供配电工程238.82238.82238.82238.8217.813.1供配电室238.82238.82238.82238.8217.814给排水工程274.65274.65274.65274.6515.934.1给排水274.65274.65274.65274.6515.935服务性工程2836.032836.032836.032836.03187.965.1办公用房1566.821566.821566.821566.8291.485.2生活服务1269.211269.211269.211269.2184.216消防及环保工程800.06800.06800.06800.0659.656.1消防环保工程800.06800.06800.06800.0659.657项目总图工程119.41119.41119.41119.41-273.827.1场地及道路硬化8242.611711.591711.597.2场区围墙1711.598242.618242.617.3安全保卫室119.41119.41119.41119.418绿化工程2635.1992.23合计29852.9052818.0052818.004375.58（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费5192.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量996408.04千瓦时，折合122.46吨标准煤。2、项目年总用水量14961.79立方米，折合1.28吨标准煤。3、“石脑油项目投资建设项目”，年用电量996408.04千瓦时，年总用水量14961.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.74吨标准煤/年。达产年综合节能量39.08吨标准煤/年，项目总节能率28.03%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“石脑油项目”主要从事石脑油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石脑油项目选址于某某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园环境保护规划要