玻璃钢管项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃钢管项目简介及立项备案申请玻璃钢管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管（RPM管）。主要以玻璃纤维及其制品为增强材料，以高分子成分的不饱和聚脂树脂、环氧树脂等为基本材料，以石英砂及碳酸钙等无机非金属颗粒材料为填料作为主要原料。管的标准有效长度为6m和12m，其制作方法有定长缠绕工艺、离心浇铸工艺以及连续缠绕工艺三种。可根据产品的工艺方法、压力等级PN和刚度等级SN进行分级分类。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58816.06平方米（折合约88.18亩），其中：净用地面积58816.06平方米（红线范围折合约88.18亩）。项目规划总建筑面积59992.38平方米，其中：规划建设主体工程42192.75平方米，计容建筑面积59992.38平方米；预计建筑工程投资4783.84万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃钢管，根据市场情况，预计年产值43417.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17014.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4783.847148.89192.9517014.331.1工程费用万元4783.847148.8934480.581.1.1建筑工程费用万元4783.844783.8421.33%1.1.2设备购置及安装费万元7148.897148.8931.87%1.2工程建设其他费用万元5081.605081.6022.66%1.2.1无形资产万元2922.092922.091.3预备费万元2159.512159.511.3.1基本预备费万元1024.171024.171.3.2涨价预备费万元1135.341135.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元17014.3317014.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5414.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34480.5816127.0327233.9934480.5834480.5834480.581.1应收账款万元10344.175689.308275.3410344.1710344.1710344.171.2存货万元15516.268533.9412413.0115516.2615516.2615516.261.2.1原辅材料万元4654.882560.183723.904654.884654.884654.881.2.2燃料动力万元232.74128.01186.20232.74232.74232.741.2.3在产品万元7137.483925.615709.987137.487137.487137.481.2.4产成品万元3491.161920.142792.933491.163491.163491.161.3现金万元8620.154741.086896.128620.158620.158620.152流动负债万元29065.8615986.2223252.6929065.8629065.8629065.862.1应付账款万元29065.8615986.2223252.6929065.8629065.8629065.863流动资金万元5414.722978.104331.785414.725414.725414.724铺底流动资金万元1804.89992.701443.921804.891804.891804.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资22429.05万元，其中：固定资产投资17014.33万元，占项目总投资的75.86%；流动资金5414.72万元，占项目总投资的24.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4783.84万元，占项目总投资的21.33%；设备购置费7148.89万元，占项目总投资的31.87%；其它投资5081.60万元，占项目总投资的22.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17014.33+5414.72=22429.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22429.05131.82%131.82%100.00%2项目建设投资万元17014.33100.00%100.00%75.86%2.1工程费用万元11932.7370.13%70.13%53.20%2.1.1建筑工程费万元4783.8428.12%28.12%21.33%2.1.2设备购置及安装费万元7148.8942.02%42.02%31.87%2.2工程建设其他费用万元2922.0917.17%17.17%13.03%2.2.1无形资产万元2922.0917.17%17.17%13.03%2.3预备费万元2159.5112.69%12.69%9.63%2.3.1基本预备费万元1024.176.02%6.02%4.57%2.3.2涨价预备费万元1135.346.67%6.67%5.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17014.33100.00%100.00%75.86%5建设期间费用万元6流动资金万元5414.7231.82%31.82%24.14%7铺底流动资金万元1804.9110.61%10.61%8.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.59%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度192.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28105.9228105.9242192.7542192.753700.931.1主要生产车间16863.5516863.5525315.6525315.652294.581.2辅助生产车间8993.898993.8913501.6813501.681184.301.3其他生产车间2248.472248.472447.182447.18222.062仓储工程5963.075963.0711569.7611569.76738.072.1成品贮存1490.771490.772892.442892.44184.522.2原料仓储3100.803100.806016.286016.28383.802.3辅助材料仓库1371.511371.512661.042661.04169.763供配电工程318.03318.03318.03318.0322.823.1供配电室318.03318.03318.03318.0322.824给排水工程365.73365.73365.73365.7320.414.1给排水365.73365.73365.73365.7320.415服务性工程3776.613776.613776.613776.61240.925.1办公用房1872.751872.751872.751872.75144.315.2生活服务1903.861903.861903.861903.86141.716消防及环保工程1065.401065.401065.401065.4076.466.1消防环保工程1065.401065.401065.401065.4076.467项目总图工程159.02159.02159.02159.02-136.327.1场地及道路硬化10315.461773.961773.967.2场区围墙1773.9610315.4610315.467.3安全保卫室159.02159.02159.02159.028绿化工程3444.35120.55合计39753.7759992.3859992.384783.84（四）设备方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费7148.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量448163.93千瓦时，折合55.08吨标准煤。2、项目年总用水量44418.80立方米，折合3.79吨标准煤。3、“玻璃钢管项目投资建设项目”，年用电量448163.93千瓦时，年总用水量44418.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.87吨标准煤/年。达产年综合节能量16.60吨标准煤/年，项目总节能率22.53%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“玻璃钢管项目”主要从事玻璃钢管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃钢管项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、