空气沙项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 空气沙项目简介及立项备案申请空气沙项目简介及立项备案申请一、项目建设背景与一般儿童沙的区别这些主原料是不含微生物和细菌的高级化妆品原料。空气沙具有极其柔软的质感，在按压揉搓的过程中通过吸入和排出空气让沙变得结实与柔软。孩子们通过将空气沙持续性的触摸和敲打将自己脑海中的图形三维立体化。好处有：1、空气沙是以构造艺术、视觉艺术为媒介，开发脑力，发展儿童的健全人格。2、通过儿童的想象力、逻辑思维能力构建儿童的世界，可丰富想象力，缜密逻辑思维能力。3、儿童自我完成一件作品，可以让儿童获得成就感，增加儿童自信。4、通过自我动手、自我设计等一系列的玩沙，可以协调儿童的感觉统合能力，集中儿童专注力和记忆力。5、柔软的空气沙触摸着儿童的皮肤，可以促进儿童的触觉发育，有助于儿童情商发展。2012年7月中央电视台国际频道对空气沙进行了报道，并赢得了家长和孩子的喜欢。2012年北京电视台、江苏电视台都进行过报道，并对产品加以了大大的肯定。目前江苏爱氏公司将空气沙从国外引入中国，于2012年8月中旬在中国市场进行销售。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41487.40平方米（折合约62.20亩），其中：净用地面积41487.40平方米（红线范围折合约62.20亩）。项目规划总建筑面积45636.14平方米，其中：规划建设主体工程31541.88平方米，计容建筑面积45636.14平方米；预计建筑工程投资3681.83万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气沙，根据市场情况，预计年产值40191.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12400.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3681.834628.09199.3612400.191.1工程费用万元3681.834628.0930312.751.1.1建筑工程费用万元3681.833681.8319.99%1.1.2设备购置及安装费万元4628.094628.0925.13%1.2工程建设其他费用万元4090.274090.2722.21%1.2.1无形资产万元2117.842117.841.3预备费万元1972.431972.431.3.1基本预备费万元874.54874.541.3.2涨价预备费万元1097.891097.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元12400.1912400.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6016.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30312.7514225.2320386.0230312.7530312.7530312.751.1应收账款万元9093.824092.227275.069093.829093.829093.821.2存货万元13640.746138.3310912.5913640.7413640.7413640.741.2.1原辅材料万元4092.221841.503273.784092.224092.224092.221.2.2燃料动力万元204.6192.07163.69204.61204.61204.611.2.3在产品万元6274.742823.635019.796274.746274.746274.741.2.4产成品万元3069.171381.122455.333069.173069.173069.171.3现金万元7578.193410.186062.557578.197578.197578.192流动负债万元24296.0210933.2119436.8224296.0224296.0224296.022.1应付账款万元24296.0210933.2119436.8224296.0224296.0224296.023流动资金万元6016.732707.534813.386016.736016.736016.734铺底流动资金万元2005.56902.511604.462005.562005.562005.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18416.92万元，其中：固定资产投资12400.19万元，占项目总投资的67.33%；流动资金6016.73万元，占项目总投资的32.67%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3681.83万元，占项目总投资的19.99%；设备购置费4628.09万元，占项目总投资的25.13%；其它投资4090.27万元，占项目总投资的22.21%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12400.19+6016.73=18416.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18416.92148.52%148.52%100.00%2项目建设投资万元12400.19100.00%100.00%67.33%2.1工程费用万元8309.9267.01%67.01%45.12%2.1.1建筑工程费万元3681.8329.69%29.69%19.99%2.1.2设备购置及安装费万元4628.0937.32%37.32%25.13%2.2工程建设其他费用万元2117.8417.08%17.08%11.50%2.2.1无形资产万元2117.8417.08%17.08%11.50%2.3预备费万元1972.4315.91%15.91%10.71%2.3.1基本预备费万元874.547.05%7.05%4.75%2.3.2涨价预备费万元1097.898.85%8.85%5.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12400.19100.00%100.00%67.33%5建设期间费用万元6流动资金万元6016.7348.52%48.52%32.67%7铺底流动资金万元2005.5816.17%16.17%10.89%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.57%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.00%，固定资产投资强度199.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20992.6220992.6231541.8831541.882799.211.1主要生产车间12595.5712595.5718925.1318925.131735.511.2辅助生产车间6717.646717.6410093.4010093.40895.751.3其他生产车间1679.411679.411829.431829.43167.952仓储工程4453.884453.889161.279161.27591.292.1成品贮存1113.471113.472290.322290.32147.822.2原料仓储2316.022316.024763.864763.86307.472.3辅助材料仓库1024.391024.392107.092107.09136.003供配电工程237.54237.54237.54237.5417.253.1供配电室237.54237.54237.54237.5417.254给排水工程273.17273.17273.17273.1715.434.1给排水273.17273.17273.17273.1715.435服务性工程2820.792820.792820.792820.79182.065.1办公用房1264.471264.471264.471264.4775.705.2生活服务1556.321556.321556.321556.3291.056消防及环保工程795.76795.76795.76795.7657.786.1消防环保工程795.76795.76795.76795.7657.787项目总图工程118.77118.77118.77118.77-85.807.1场地及道路硬化7538.161487.401487.407.2场区围墙1487.407538.167538.167.3安全保卫室118.77118.77118.77118.778绿化工程2988.82104.61合计29692.5345636.1445636.143681.83（四）设备方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费4628.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量659796.89千瓦时，折合81.09吨标准煤。2、项目年总用水量33562.94立方米，折合2.87吨标准煤。3、“空气沙项目投资建设项目”，年用电量659796.89千瓦时，年总用水量33562.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.96吨标准煤/年。达产年综合节能量23.68吨标准煤/年，项目总节能率26.93%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“空气沙项目”主要从事空气沙项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气沙项目选址于某某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业开