精制茶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 精制茶项目简介及立项备案申请精制茶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景精制茶是指对毛茶或半成品原料茶使用筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精致加工工艺生产出的茶叶产品。精制茶具有品质高、标准统一、耐贮藏、安全性好等特点，是现阶段市场上的主流茶叶产品。我国茶叶历史悠久，是全球最大的茶叶生产国和消费国，但长期以来我国以销售常规茶叶产品为主，产品附加值较低，在消费升级的背景下，我国茶叶产品加工需由初级加工向精深加工方向转变。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36384.85平方米（折合约54.55亩），其中：净用地面积36384.85平方米（红线范围折合约54.55亩）。项目规划总建筑面积48755.70平方米，其中：规划建设主体工程29625.84平方米，计容建筑面积48755.70平方米；预计建筑工程投资3582.44万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为精制茶，根据市场情况，预计年产值21479.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10067.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3582.444450.43184.5610067.751.1工程费用万元3582.444450.4313733.791.1.1建筑工程费用万元3582.443582.4428.14%1.1.2设备购置及安装费万元4450.434450.4334.96%1.2工程建设其他费用万元2034.882034.8815.98%1.2.1无形资产万元1200.461200.461.3预备费万元834.42834.421.3.1基本预备费万元446.82446.821.3.2涨价预备费万元387.60387.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元10067.7510067.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2663.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13733.796432.0011749.9013733.7913733.7913733.791.1应收账款万元4120.141648.053296.114120.144120.144120.141.2存货万元6180.212472.084944.166180.216180.216180.211.2.1原辅材料万元1854.06741.631483.251854.061854.061854.061.2.2燃料动力万元92.7037.0874.1692.7092.7092.701.2.3在产品万元2842.901137.162274.322842.902842.902842.901.2.4产成品万元1390.55556.221112.441390.551390.551390.551.3现金万元3433.451373.382746.763433.453433.453433.452流动负债万元11070.734428.298856.5811070.7311070.7311070.732.1应付账款万元11070.734428.298856.5811070.7311070.7311070.733流动资金万元2663.061065.222130.452663.062663.062663.064铺底流动资金万元887.68355.07710.15887.68887.68887.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12730.81万元，其中：固定资产投资10067.75万元，占项目总投资的79.08%；流动资金2663.06万元，占项目总投资的20.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3582.44万元，占项目总投资的28.14%；设备购置费4450.43万元，占项目总投资的34.96%；其它投资2034.88万元，占项目总投资的15.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10067.75+2663.06=12730.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12730.81126.45%126.45%100.00%2项目建设投资万元10067.75100.00%100.00%79.08%2.1工程费用万元8032.8779.79%79.79%63.10%2.1.1建筑工程费万元3582.4435.58%35.58%28.14%2.1.2设备购置及安装费万元4450.4344.20%44.20%34.96%2.2工程建设其他费用万元1200.4611.92%11.92%9.43%2.2.1无形资产万元1200.4611.92%11.92%9.43%2.3预备费万元834.428.29%8.29%6.55%2.3.1基本预备费万元446.824.44%4.44%3.51%2.3.2涨价预备费万元387.603.85%3.85%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10067.75100.00%100.00%79.08%5建设期间费用万元6流动资金万元2663.0626.45%26.45%20.92%7铺底流动资金万元887.698.82%8.82%6.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.91%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度184.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17469.2317469.2329625.8429625.842394.511.1主要生产车间10481.5410481.5417775.5017775.501484.601.2辅助生产车间5590.155590.159480.279480.27766.241.3其他生产车间1397.541397.541718.301718.30143.672仓储工程3706.343706.3412434.4112434.41730.922.1成品贮存926.59926.593108.603108.60182.732.2原料仓储1927.301927.306465.896465.89380.082.3辅助材料仓库852.46852.462859.912859.91168.113供配电工程197.67197.67197.67197.6713.073.1供配电室197.67197.67197.67197.6713.074给排水工程227.32227.32227.32227.3211.694.1给排水227.32227.32227.32227.3211.695服务性工程2347.352347.352347.352347.35137.985.1办公用房1048.121048.121048.121048.1271.575.2生活服务1299.231299.231299.231299.2369.386消防及环保工程662.20662.20662.20662.2043.796.1消防环保工程662.20662.20662.20662.2043.797项目总图工程98.8498.8498.8498.84150.227.1场地及道路硬化6484.711117.801117.807.2场区围墙1117.806484.716484.717.3安全保卫室98.8498.8498.8498.848绿化工程2864.71100.26合计24708.9548755.7048755.703582.44（四）设备方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费4450.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1326916.73千瓦时，折合163.08吨标准煤。2、项目年总用水量17037.63立方米，折合1.46吨标准煤。3、“精制茶项目投资建设项目”，年用电量1326916.73千瓦时，年总用水量17037.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.54吨标准煤/年。达产年综合节能量51.96吨标准煤/年，项目总节能率21.04%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“精制茶项目”主要从事精制茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性精制茶项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护