明胶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 明胶项目简介及立项备案申请明胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国明胶行业目前正处在高速发展时期，市场容量快速扩大，随着国内医药、胶囊、食品、保健、化妆品产业的发展，明胶的需求量将不断增长。国内明胶行业巨大的市场空间和发展前景，吸引着国外明胶巨头不断进入中国市场，外资企业通过“扩产+收购”方式争夺市场份额。国外明胶巨头的快速扩张必然挤压米族企业的生存空间，国内民族企业如无法在行业快速发展期间得打更多的资金支持，取得更多技术突破，势必将在竞争中被边缘化，最后难逃被兼并或破产的命运。随着国家对食品药品安全的重视程度不但提高，监管力度将逐步加强，同时随着生活水平的提高，消费者对食品药品的安全性要求也不断提高，这将促使明胶市场的规范，在应用领域和销售价格上使高、低档明胶拉开距离。随着明胶行业度过初期进入快速发展阶段，行业技术水平逐渐提高，一批拥有高水平且工艺成熟、生产规模大的企业在竞争中发展壮大，能够生产的高端产品种类越来越多，产品差异化逐渐显露。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人陈xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17988.99平方米（折合约26.97亩），其中：净用地面积17988.99平方米（红线范围折合约26.97亩）。项目规划总建筑面积24824.81平方米，其中：规划建设主体工程15650.82平方米，计容建筑面积24824.81平方米；预计建筑工程投资2037.00万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为明胶，根据市场情况，预计年产值6217.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4718.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2037.002222.79174.954718.401.1工程费用万元2037.002222.794721.881.1.1建筑工程费用万元2037.002037.0036.13%1.1.2设备购置及安装费万元2222.792222.7939.43%1.2工程建设其他费用万元458.61458.618.13%1.2.1无形资产万元209.80209.801.3预备费万元248.81248.811.3.1基本预备费万元131.53131.531.3.2涨价预备费万元117.28117.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元4718.404718.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金919.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4721.882735.443288.514721.884721.884721.881.1应收账款万元1416.56920.771062.421416.561416.561416.561.2存货万元2124.851381.151593.632124.852124.852124.851.2.1原辅材料万元637.45414.35478.09637.45637.45637.451.2.2燃料动力万元31.8720.7223.9031.8731.8731.871.2.3在产品万元977.43635.33733.07977.43977.43977.431.2.4产成品万元478.09310.76358.57478.09478.09478.091.3现金万元1180.47767.31885.351180.471180.471180.472流动负债万元3802.552471.662851.913802.553802.553802.552.1应付账款万元3802.552471.662851.913802.553802.553802.553流动资金万元919.33597.56689.50919.33919.33919.334铺底流动资金万元306.44199.19229.83306.44306.44306.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5637.73万元，其中：固定资产投资4718.40万元，占项目总投资的83.69%；流动资金919.33万元，占项目总投资的16.31%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2037.00万元，占项目总投资的36.13%；设备购置费2222.79万元，占项目总投资的39.43%；其它投资458.61万元，占项目总投资的8.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4718.40+919.33=5637.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5637.73119.48%119.48%100.00%2项目建设投资万元4718.40100.00%100.00%83.69%2.1工程费用万元4259.7990.28%90.28%75.56%2.1.1建筑工程费万元2037.0043.17%43.17%36.13%2.1.2设备购置及安装费万元2222.7947.11%47.11%39.43%2.2工程建设其他费用万元209.804.45%4.45%3.72%2.2.1无形资产万元209.804.45%4.45%3.72%2.3预备费万元248.815.27%5.27%4.41%2.3.1基本预备费万元131.532.79%2.79%2.33%2.3.2涨价预备费万元117.282.49%2.49%2.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4718.40100.00%100.00%83.69%5建设期间费用万元6流动资金万元919.3319.48%19.48%16.31%7铺底流动资金万元306.446.49%6.49%5.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.42%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.00%，固定资产投资强度174.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8065.898065.8915650.8215650.821412.651.1主要生产车间4839.534839.539390.499390.49875.841.2辅助生产车间2581.082581.085008.265008.26452.051.3其他生产车间645.27645.27907.75907.7584.762仓储工程1711.291711.295963.095963.09391.442.1成品贮存427.82427.821490.771490.7797.862.2原料仓储889.87889.873100.813100.81203.552.3辅助材料仓库393.60393.601371.511371.5190.033供配电工程91.2791.2791.2791.276.743.1供配电室91.2791.2791.2791.276.744给排水工程104.96104.96104.96104.966.034.1给排水104.96104.96104.96104.966.035服务性工程1083.821083.821083.821083.8271.155.1办公用房516.78516.78516.78516.7833.905.2生活服务567.04567.04567.04567.0428.766消防及环保工程305.75305.75305.75305.7522.586.1消防环保工程305.75305.75305.75305.7522.587项目总图工程45.6345.6345.6345.6382.457.1场地及道路硬化3111.48507.66507.667.2场区围墙507.663111.483111.487.3安全保卫室45.6345.6345.6345.638绿化工程1255.8643.96合计11408.6224824.8124824.812037.00（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2222.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量461345.22千瓦时，折合56.70吨标准煤。2、项目年总用水量6244.26立方米，折合0.53吨标准煤。3、“明胶项目投资建设项目”，年用电量461345.22千瓦时，年总用水量6244.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.23吨标准煤/年。达产年综合节能量23.38吨标准煤/年，项目总节能率28.62%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“明胶项目”主要从事明胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性明胶项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，