竹炭项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 竹炭项目简介及立项备案申请竹炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2005年11月，国务院办公厅颁布了关于加快推进木材节约和代用工作意见（国办发200558号），意见提出，要发展高效木材加工业，提高木材资源利用效率；发展木材代用，优化木材消费结构；提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费；积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品，实施环保型代木工程。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16321.49平方米（折合约24.47亩），其中：净用地面积16321.49平方米（红线范围折合约24.47亩）。项目规划总建筑面积22686.87平方米，其中：规划建设主体工程17117.36平方米，计容建筑面积22686.87平方米；预计建筑工程投资1926.27万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为竹炭，根据市场情况，预计年产值10777.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4685.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1926.271732.18191.484685.521.1工程费用万元1926.271732.187993.041.1.1建筑工程费用万元1926.271926.2731.61%1.1.2设备购置及安装费万元1732.181732.1828.42%1.2工程建设其他费用万元1027.071027.0716.85%1.2.1无形资产万元441.64441.641.3预备费万元585.43585.431.3.1基本预备费万元257.48257.481.3.2涨价预备费万元327.95327.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4685.524685.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1408.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7993.044020.795924.517993.047993.047993.041.1应收账款万元2397.911318.851798.432397.912397.912397.911.2存货万元3596.871978.282697.653596.873596.873596.871.2.1原辅材料万元1079.06593.48809.301079.061079.061079.061.2.2燃料动力万元53.9529.6740.4653.9553.9553.951.2.3在产品万元1654.56910.011240.921654.561654.561654.561.2.4产成品万元809.30445.11606.97809.30809.30809.301.3现金万元1998.261099.041498.691998.261998.261998.262流动负债万元6584.393621.414938.296584.396584.396584.392.1应付账款万元6584.393621.414938.296584.396584.396584.393流动资金万元1408.65774.761056.491408.651408.651408.654铺底流动资金万元469.55258.25352.16469.55469.55469.553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6094.17万元，其中：固定资产投资4685.52万元，占项目总投资的76.89%；流动资金1408.65万元，占项目总投资的23.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1926.27万元，占项目总投资的31.61%；设备购置费1732.18万元，占项目总投资的28.42%；其它投资1027.07万元，占项目总投资的16.85%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4685.52+1408.65=6094.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6094.17130.06%130.06%100.00%2项目建设投资万元4685.52100.00%100.00%76.89%2.1工程费用万元3658.4578.08%78.08%60.03%2.1.1建筑工程费万元1926.2741.11%41.11%31.61%2.1.2设备购置及安装费万元1732.1836.97%36.97%28.42%2.2工程建设其他费用万元441.649.43%9.43%7.25%2.2.1无形资产万元441.649.43%9.43%7.25%2.3预备费万元585.4312.49%12.49%9.61%2.3.1基本预备费万元257.485.50%5.50%4.23%2.3.2涨价预备费万元327.957.00%7.00%5.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4685.52100.00%100.00%76.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1408.6530.06%30.06%23.11%7铺底流动资金万元469.5510.02%10.02%7.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.72%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度191.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6198.916198.9117117.3617117.361598.721.1主要生产车间3719.353719.3510270.4210270.42991.211.2辅助生产车间1983.651983.655477.565477.56511.591.3其他生产车间495.91495.91992.81992.8195.922仓储工程1315.181315.183620.183620.18245.902.1成品贮存328.80328.80905.04905.0461.482.2原料仓储683.89683.891882.491882.49127.872.3辅助材料仓库302.49302.49832.64832.6456.563供配电工程70.1470.1470.1470.145.363.1供配电室70.1470.1470.1470.145.364给排水工程80.6680.6680.6680.664.794.1给排水80.6680.6680.6680.664.795服务性工程832.95832.95832.95832.9556.585.1办公用房358.93358.93358.93358.9322.735.2生活服务474.02474.02474.02474.0225.416消防及环保工程234.98234.98234.98234.9817.966.1消防环保工程234.98234.98234.98234.9817.967项目总图工程35.0735.0735.0735.07-37.627.1场地及道路硬化2265.83408.64408.647.2场区围墙408.642265.832265.837.3安全保卫室35.0735.0735.0735.078绿化工程988.0834.58合计8767.9022686.8722686.871926.27（四）设备方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费1732.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1270041.89千瓦时，折合156.09吨标准煤。2、项目年总用水量8782.08立方米，折合0.75吨标准煤。3、“竹炭项目投资建设项目”，年用电量1270041.89千瓦时，年总用水量8782.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.84吨标准煤/年。达产年综合节能量64.06吨标准煤/年，项目总节能率26.25%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“竹炭项目”主要从事竹炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性竹炭项目选址于某某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地