科研仪器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 科研仪器项目简介及立项备案申请科研仪器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景科学仪器设备是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障。长期以来，我国科学仪器严重依赖进口，已成为我国自主创新能力提升、创新型国家和小康社会建设的制约因素。为切实提升我国科学仪器设备的自主创新能力和装备水平，促进产业升级发展，支撑创新驱动发展战略的实施，2011年，科技部和财政部共同设立了“国家重大科学仪器设备开发专项”，用于支持重大科学仪器设备的开发，提高我国科学仪器设备的自主创新能力和自我装备水平。深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革后，经国家科技计划战略咨询与综合评审特邀委员会、国家科技计划管理部际联席会审议，“重大科学仪器设备开发”重点专项成为2016年度优先启动的专项之一，正式进入实施阶段。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59909.94平方米（折合约89.82亩），其中：净用地面积59909.94平方米（红线范围折合约89.82亩）。项目规划总建筑面积83873.92平方米，其中：规划建设主体工程65562.72平方米，计容建筑面积83873.92平方米；预计建筑工程投资7289.52万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为科研仪器，根据市场情况，预计年产值20882.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15962.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7289.526087.77177.7215962.811.1工程费用万元7289.526087.7715635.971.1.1建筑工程费用万元7289.527289.5239.33%1.1.2设备购置及安装费万元6087.776087.7732.85%1.2工程建设其他费用万元2585.522585.5213.95%1.2.1无形资产万元1535.041535.041.3预备费万元1050.481050.481.3.1基本预备费万元610.05610.051.3.2涨价预备费万元440.43440.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元15962.8115962.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2569.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15635.977661.6711428.1315635.9715635.9715635.971.1应收账款万元4690.792579.943283.554690.794690.794690.791.2存货万元7036.193869.904925.337036.197036.197036.191.2.1原辅材料万元2110.861160.971477.602110.862110.862110.861.2.2燃料动力万元105.5458.0573.88105.54105.54105.541.2.3在产品万元3236.651780.162265.653236.653236.653236.651.2.4产成品万元1583.14870.731108.201583.141583.141583.141.3现金万元3908.992149.952736.293908.993908.993908.992流动负债万元13066.077186.349146.2513066.0713066.0713066.072.1应付账款万元13066.077186.349146.2513066.0713066.0713066.073流动资金万元2569.901413.451798.932569.902569.902569.904铺底流动资金万元856.62471.15599.64856.62856.62856.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18532.71万元，其中：固定资产投资15962.81万元，占项目总投资的86.13%；流动资金2569.90万元，占项目总投资的13.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7289.52万元，占项目总投资的39.33%；设备购置费6087.77万元，占项目总投资的32.85%；其它投资2585.52万元，占项目总投资的13.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15962.81+2569.90=18532.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18532.71116.10%116.10%100.00%2项目建设投资万元15962.81100.00%100.00%86.13%2.1工程费用万元13377.2983.80%83.80%72.18%2.1.1建筑工程费万元7289.5245.67%45.67%39.33%2.1.2设备购置及安装费万元6087.7738.14%38.14%32.85%2.2工程建设其他费用万元1535.049.62%9.62%8.28%2.2.1无形资产万元1535.049.62%9.62%8.28%2.3预备费万元1050.486.58%6.58%5.67%2.3.1基本预备费万元610.053.82%3.82%3.29%2.3.2涨价预备费万元440.432.76%2.76%2.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15962.81100.00%100.00%86.13%5建设期间费用万元6流动资金万元2569.9016.10%16.10%13.87%7铺底流动资金万元856.635.37%5.37%4.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.25%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度177.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27637.5127637.5165562.7265562.726267.891.1主要生产车间16582.5116582.5139337.6339337.633886.091.2辅助生产车间8844.008844.0020980.0720980.072005.721.3其他生产车间2211.002211.003802.643802.64376.072仓储工程5863.695863.6911902.2811902.28827.552.1成品贮存1465.921465.922975.572975.57206.892.2原料仓储3049.123049.126189.196189.19430.332.3辅助材料仓库1348.651348.652737.522737.52190.343供配电工程312.73312.73312.73312.7324.463.1供配电室312.73312.73312.73312.7324.464给排水工程359.64359.64359.64359.6421.884.1给排水359.64359.64359.64359.6421.885服务性工程3713.673713.673713.673713.67258.215.1办公用房2206.092206.092206.092206.09128.865.2生活服务1507.581507.581507.581507.58109.046消防及环保工程1047.651047.651047.651047.6581.956.1消防环保工程1047.651047.651047.651047.6581.957项目总图工程156.36156.36156.36156.36-323.357.1场地及道路硬化10455.031741.591741.597.2场区围墙1741.5910455.0310455.037.3安全保卫室156.36156.36156.36156.368绿化工程3740.72130.93合计39091.2483873.9283873.927289.52（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费6087.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量554672.02千瓦时，折合68.17吨标准煤。2、项目年总用水量12050.60立方米，折合1.03吨标准煤。3、“科研仪器项目投资建设项目”，年用电量554672.02千瓦时，年总用水量12050.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.20吨标准煤/年。达产年综合节能量18.39吨标准煤/年，项目总节能率21.69%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“科研仪器项目”主要从事科研仪器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性科研仪器项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。