特种纸项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 特种纸项目简介及立项备案申请特种纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景特种纸是具有特殊用途的、产量比较小的纸张。特种纸的种类繁多，是各种特殊用途纸或艺术纸的统称，而现在销售商则将压纹纸等艺术纸张统称为特种纸，主要是为了简化品种繁多而造成的名词混乱。目前国产特种纸的产量很低远远未能满足中国特种纸的使用需要。但由于特种纸应用范围广泛性能及附加价值高国内中小型生产特种纸的纸厂应用学术研究单位的技术支持不是很普遍使得中国特种纸发展有一定的障碍。特种纸生产企业应该做适当的生产规划朝着产品转型和技术开发的方向迈进相信一定能建立国产特种纸产业生存及发展的良好空间。中长期看，特种纸价格走势上涨概率还是较大。2011-2015年，国内有意向投产的造纸产能达到4600万吨，预计新增1130万吨阔叶浆需求，380万吨针叶浆需求。而2010-2015年间，阔叶浆新增产能达到1400万吨，针叶浆为150万吨，但是在2011-2012年期间，新增的木浆线不多，大部分在2013年后投产。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31735.86平方米（折合约47.58亩），其中：净用地面积31735.86平方米（红线范围折合约47.58亩）。项目规划总建筑面积40304.54平方米，其中：规划建设主体工程26302.15平方米，计容建筑面积40304.54平方米；预计建筑工程投资3563.00万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为特种纸，根据市场情况，预计年产值19977.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7648.48(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3563.002988.90160.757648.481.1工程费用万元3563.002988.9015719.051.1.1建筑工程费用万元3563.003563.0033.81%1.1.2设备购置及安装费万元2988.902988.9028.37%1.2工程建设其他费用万元1096.581096.5810.41%1.2.1无形资产万元596.13596.131.3预备费万元500.45500.451.3.1基本预备费万元223.99223.991.3.2涨价预备费万元276.46276.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元7648.487648.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2888.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15719.056645.449802.2515719.0515719.0515719.051.1应收账款万元4715.712122.073772.574715.714715.714715.711.2存货万元7073.573183.115658.867073.577073.577073.571.2.1原辅材料万元2122.07954.931697.662122.072122.072122.071.2.2燃料动力万元106.1047.7584.88106.10106.10106.101.2.3在产品万元3253.841464.232603.073253.843253.843253.841.2.4产成品万元1591.55716.201273.241591.551591.551591.551.3现金万元3929.761768.393143.813929.763929.763929.762流动负债万元12830.745773.8310264.5912830.7412830.7412830.742.1应付账款万元12830.745773.8310264.5912830.7412830.7412830.743流动资金万元2888.311299.742310.652888.312888.312888.314铺底流动资金万元962.76433.25770.22962.76962.76962.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10536.79万元，其中：固定资产投资7648.48万元，占项目总投资的72.59%；流动资金2888.31万元，占项目总投资的27.41%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3563.00万元，占项目总投资的33.81%；设备购置费2988.90万元，占项目总投资的28.37%；其它投资1096.58万元，占项目总投资的10.41%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7648.48+2888.31=10536.79（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10536.79137.76%137.76%100.00%2项目建设投资万元7648.48100.00%100.00%72.59%2.1工程费用万元6551.9085.66%85.66%62.18%2.1.1建筑工程费万元3563.0046.58%46.58%33.81%2.1.2设备购置及安装费万元2988.9039.08%39.08%28.37%2.2工程建设其他费用万元596.137.79%7.79%5.66%2.2.1无形资产万元596.137.79%7.79%5.66%2.3预备费万元500.456.54%6.54%4.75%2.3.1基本预备费万元223.992.93%2.93%2.13%2.3.2涨价预备费万元276.463.61%3.61%2.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7648.48100.00%100.00%72.59%5建设期间费用万元6流动资金万元2888.3137.76%37.76%27.41%7铺底流动资金万元962.7712.59%12.59%9.14%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.05%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度160.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15717.3015717.3026302.1526302.152557.681.1主要生产车间9430.389430.3815781.2915781.291585.761.2辅助生产车间5029.545029.548416.698416.69818.461.3其他生产车间1257.381257.381525.521525.52153.462仓储工程3334.653334.659101.559101.55643.682.1成品贮存833.66833.662275.392275.39160.922.2原料仓储1734.021734.024732.814732.81334.712.3辅助材料仓库766.97766.972093.362093.36148.053供配电工程177.85177.85177.85177.8514.153.1供配电室177.85177.85177.85177.8514.154给排水工程204.52204.52204.52204.5212.664.1给排水204.52204.52204.52204.5212.665服务性工程2111.942111.942111.942111.94149.365.1办公用房1056.981056.981056.981056.9876.615.2生活服务1054.961054.961054.961054.9670.776消防及环保工程595.79595.79595.79595.7947.406.1消防环保工程595.79595.79595.79595.7947.407项目总图工程88.9288.9288.9288.9253.217.1场地及道路硬化5644.281027.191027.197.2场区围墙1027.195644.285644.287.3安全保卫室88.9288.9288.9288.928绿化工程2424.6984.86合计22230.9740304.5440304.543563.00（四）设备方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2988.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1043600.32千瓦时，折合128.26吨标准煤。2、项目年总用水量13004.87立方米，折合1.11吨标准煤。3、“特种纸项目投资建设项目”，年用电量1043600.32千瓦时，年总用水量13004.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.37吨标准煤/年。达产年综合节能量47.85吨标准煤/年，项目总节能率27.03%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“特种纸项目”主要从事特种纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性特种纸项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设