磷酸钙项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 磷酸钙项目简介及立项备案申请磷酸钙项目简介及立项备案申请一、项目建设背景磷酸钙(calciumphosphate，tribasic)，化学结构本品为不同形式磷酸钙组成的混合物。不溶于乙醇和丙酮，微溶于水，易溶于稀盐酸和硝酸。可以用作抗结剂、酸度调节剂、营养增补剂、增香剂、稳定剂、水分保持剂。存在于磷灰石和骨灰中。可由氯化钙和磷酸钠（在过量氨存在下）作用或由消石灰和磷酸作用而制得。在旋风炉中将磷矿石并添加适量的助剂，在高温熔融条件下与水蒸气作用进行脱氟反应，熔料经水淬骤冷，再烘干、磨细得产品。或将磷矿粉与少量碳酸钠（或硫酸钠）及少量湿法磷酸混合，在回转窑或沸腾炉内于1350煅烧（以石油或天然气为染料），熔块冷却后磨细即得。在1180以上骤冷成α式，在1180以下缓冷成β式。用于制造乳色玻璃、陶瓷、涂料、媒染剂、药物、肥料、家畜饲料添加剂、糖浆澄清剂、塑料稳定剂等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35070.86平方米（折合约52.58亩），其中：净用地面积35070.86平方米（红线范围折合约52.58亩）。项目规划总建筑面积37525.82平方米，其中：规划建设主体工程29625.43平方米，计容建筑面积37525.82平方米；预计建筑工程投资3290.78万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为磷酸钙，根据市场情况，预计年产值16120.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9960.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3290.783915.29189.449960.761.1工程费用万元3290.783915.2911362.511.1.1建筑工程费用万元3290.783290.7827.90%1.1.2设备购置及安装费万元3915.293915.2933.20%1.2工程建设其他费用万元2754.692754.6923.36%1.2.1无形资产万元1308.071308.071.3预备费万元1446.621446.621.3.1基本预备费万元650.70650.701.3.2涨价预备费万元795.92795.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元9960.769960.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1832.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11362.515506.737108.8311362.5111362.5111362.511.1应收账款万元3408.751874.812386.133408.753408.753408.751.2存货万元5113.132812.223579.195113.135113.135113.131.2.1原辅材料万元1533.94843.671073.761533.941533.941533.941.2.2燃料动力万元76.7042.1853.6976.7076.7076.701.2.3在产品万元2352.041293.621646.432352.042352.042352.041.2.4产成品万元1150.45632.75805.321150.451150.451150.451.3现金万元2840.631562.351988.442840.632840.632840.632流动负债万元9530.255241.646671.179530.259530.259530.252.1应付账款万元9530.255241.646671.179530.259530.259530.253流动资金万元1832.261007.741282.581832.261832.261832.264铺底流动资金万元610.75335.91427.53610.75610.75610.753、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11793.02万元，其中：固定资产投资9960.76万元，占项目总投资的84.46%；流动资金1832.26万元，占项目总投资的15.54%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3290.78万元，占项目总投资的27.90%；设备购置费3915.29万元，占项目总投资的33.20%；其它投资2754.69万元，占项目总投资的23.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9960.76+1832.26=11793.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11793.02118.39%118.39%100.00%2项目建设投资万元9960.76100.00%100.00%84.46%2.1工程费用万元7206.0772.34%72.34%61.10%2.1.1建筑工程费万元3290.7833.04%33.04%27.90%2.1.2设备购置及安装费万元3915.2939.31%39.31%33.20%2.2工程建设其他费用万元1308.0713.13%13.13%11.09%2.2.1无形资产万元1308.0713.13%13.13%11.09%2.3预备费万元1446.6214.52%14.52%12.27%2.3.1基本预备费万元650.706.53%6.53%5.52%2.3.2涨价预备费万元795.927.99%7.99%6.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9960.76100.00%100.00%84.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1832.2618.39%18.39%15.54%7铺底流动资金万元610.756.13%6.13%5.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.78%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度189.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15566.3715566.3729625.4329625.432857.761.1主要生产车间9339.829339.8217775.2617775.261771.811.2辅助生产车间4981.244981.249480.149480.14914.481.3其他生产车间1245.311245.311718.271718.27171.472仓储工程3302.623302.625135.255135.25360.262.1成品贮存825.65825.651283.811283.8190.062.2原料仓储1717.361717.362670.332670.33187.342.3辅助材料仓库759.60759.601181.111181.1182.863供配电工程176.14176.14176.14176.1413.903.1供配电室176.14176.14176.14176.1413.904给排水工程202.56202.56202.56202.5612.434.1给排水202.56202.56202.56202.5612.435服务性工程2091.662091.662091.662091.66146.745.1办公用房1086.031086.031086.031086.0380.875.2生活服务1005.631005.631005.631005.6377.736消防及环保工程590.07590.07590.07590.0746.576.1消防环保工程590.07590.07590.07590.0746.577项目总图工程88.0788.0788.0788.07-218.617.1场地及道路硬化5592.94919.64919.647.2场区围墙919.645592.945592.947.3安全保卫室88.0788.0788.0788.078绿化工程2049.3971.73合计22017.4937525.8237525.823290.78（四）设备方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费3915.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量988678.27千瓦时，折合121.51吨标准煤。2、项目年总用水量10571.90立方米，折合0.90吨标准煤。3、“磷酸钙项目投资建设项目”，年用电量988678.27千瓦时，年总用水量10571.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.41吨标准煤/年。达产年综合节能量32.54吨标准煤/年，项目总节能率20.62%，能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“磷酸钙项目”主要从事磷酸钙项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性磷酸钙项目选址于xx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx开发区环境保护规划要求。因