节能灯项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 节能灯项目简介及立项备案申请节能灯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景节能灯，又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯，是指将荧光灯与镇流器（安定器）组合成一个整体的照明设备。2008年国家启动“绿色照明”工程，城乡居民和企业使用中标企业节能灯享受一定比例的补助。节能灯的推广意义重大，然而，废旧节能灯对环境的危害也引起了关注。到2012年10月底，节能推广工程有上亿节能灯报废，每只可污染180吨水及土壤，废旧节能灯的处理和回收问题引起关注。节能灯的尺寸与白炽灯相近，与灯座的接口也和白炽灯相同，所以可以直接替换白炽灯。节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯，20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。被国家纳入到了863推广计划，最早在山东的胶东半岛推广，其中最早响应的两家工厂为威海北洋和栖霞灯具厂，但是由于早期成本比较高，推广难度比较大。广东依靠其优越的地理位置，依托国家的政策支持，以低成本的原材料大批量生产节能灯，并销往全国。因为早期人们对于节能灯的概念比较模糊，广东生产的卤粉节能灯成本较低，销往市场的价格也比较低，现全国80%的节能灯来自广东生产，其中80%的节能灯是在中山古镇生产的。目前一些大规模的节能灯企业在业内知名度较高，但这些行业品牌中，欧普，雷士，三雄、通士达、佛山照明在国内市场占有率都较低。价格定位基本决定了购买群体的使用范围。最典型的高端一线品牌荷兰飞利浦、德国欧司朗照明，使用范围多为大型场所室内外照明、品牌服装店、高档餐饮店使用，高收入群体的家居光源使用。二线品牌（如欧普、雷士、三雄极光等）在省会城市、二级市场的大型商照基本上占据半边江山。因购买力、消费能力的束缚，二线以外的中低价位节能灯品牌则占据地级市场、县级市场的天下。整体来讲，节能灯行业竞争激烈。随着全球各国日益重视节能，在国内的照明领域，节能灯大规模替代传统光源产品的浪潮已经来临。继全球十几个国家和地区陆续发布白炽灯淘汰计划之后，中国发布了逐步淘汰白炽灯路线图。到2016年前，国内将分阶段逐步彻底淘汰白炽灯，进而全面引入年可节电480亿度的节能灯。“十二五”期间，国内将加大推广绿色照明工程的力度，节能灯市场容量将出现数倍的增长，同时市场发展潜力巨大。2010年我国节能灯市场总体规模达到1000亿元左右。预计到2015年，国内节能灯市场规模将达到5000亿元以上，年复合增速将达到38%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人闫xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42894.77平方米（折合约64.31亩），其中：净用地面积42894.77平方米（红线范围折合约64.31亩）。项目规划总建筑面积52331.62平方米，其中：规划建设主体工程34368.85平方米，计容建筑面积52331.62平方米；预计建筑工程投资4353.89万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为节能灯，根据市场情况，预计年产值32569.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12622.77(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4353.894334.30196.2812622.771.1工程费用万元4353.894334.3025447.751.1.1建筑工程费用万元4353.894353.8925.33%1.1.2设备购置及安装费万元4334.304334.3025.21%1.2工程建设其他费用万元3934.583934.5822.89%1.2.1无形资产万元1880.591880.591.3预备费万元2053.992053.991.3.1基本预备费万元1090.571090.571.3.2涨价预备费万元963.42963.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元12622.7712622.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4567.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25447.758518.6215632.9625447.7525447.7525447.751.1应收账款万元7634.323053.735725.747634.327634.327634.321.2存货万元11451.494580.608588.6211451.4911451.4911451.491.2.1原辅材料万元3435.451374.182576.593435.453435.453435.451.2.2燃料动力万元171.7768.71128.83171.77171.77171.771.2.3在产品万元5267.692107.073950.765267.695267.695267.691.2.4产成品万元2576.591030.631932.442576.592576.592576.591.3现金万元6361.942544.784771.456361.946361.946361.942流动负债万元20880.188352.0715660.1420880.1820880.1820880.182.1应付账款万元20880.188352.0715660.1420880.1820880.1820880.183流动资金万元4567.571827.033425.684567.574567.574567.574铺底流动资金万元1522.51609.011141.891522.511522.511522.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17190.34万元，其中：固定资产投资12622.77万元，占项目总投资的73.43%；流动资金4567.57万元，占项目总投资的26.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4353.89万元，占项目总投资的25.33%；设备购置费4334.30万元，占项目总投资的25.21%；其它投资3934.58万元，占项目总投资的22.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12622.77+4567.57=17190.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17190.34136.19%136.19%100.00%2项目建设投资万元12622.77100.00%100.00%73.43%2.1工程费用万元8688.1968.83%68.83%50.54%2.1.1建筑工程费万元4353.8934.49%34.49%25.33%2.1.2设备购置及安装费万元4334.3034.34%34.34%25.21%2.2工程建设其他费用万元1880.5914.90%14.90%10.94%2.2.1无形资产万元1880.5914.90%14.90%10.94%2.3预备费万元2053.9916.27%16.27%11.95%2.3.1基本预备费万元1090.578.64%8.64%6.34%2.3.2涨价预备费万元963.427.63%7.63%5.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12622.77100.00%100.00%73.43%5建设期间费用万元6流动资金万元4567.5736.19%36.19%26.57%7铺底流动资金万元1522.5212.06%12.06%8.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.77%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度196.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22068.6722068.6734368.8534368.853145.361.1主要生产车间13241.2013241.2020621.3120621.311950.121.2辅助生产车间7061.977061.9710998.0310998.031006.521.3其他生产车间1765.491765.491993.391993.39188.722仓储工程4682.184682.1811675.8011675.80777.122.1成品贮存1170.551170.552918.952918.95194.282.2原料仓储2434.732434.736071.426071.42404.102.3辅助材料仓库1076.901076.902685.432685.43178.743供配电工程249.72249.72249.72249.7218.703.1供配电室249.72249.72249.72249.7218.704给排水工程287.17287.17287.17287.1716.724.1给排水287.17287.17287.17287.1716.725服务性工程2965.382965.382965.382965.38197.375.1办公用房1537.941537.941537.941537.9490.585.2生活服务1427.441427.441427.441427.44110.766消防及环保工程836.55836.55836.55836.5562.646.1消防环保工程836.55836.55836.55836.5562.647项目总图工程124.86124.86124.86124.868.307.1场地及道路硬化8718.001543.401543.407.2场区围墙1543.408718.008718.007.3安全保卫室124.86124.86124.86124.868绿化工程3648.10127.68合计31214.5252331.6252331.624353.89（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费4334.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量747997.64千瓦时，折合91.93吨标准煤。2、项目年总用水量23435.84立方米，折合2.00吨标准煤。3、“节能灯项目投资建设项目”，年用电量747997.64千瓦时，年总用水量23435.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.93吨标准煤/年。达产年综合节能量26.49吨标准煤