轮胎项目简介及立项备案申请 (10).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎项目简介及立项备案申请轮胎项目简介及立项备案申请一、项目建设背景日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视，正促使轮胎行业逐步趋向绿色和智能化。2016年，工信部批准的轮胎用射频识别电子标签四项行业标准正式开始实施，标志着我国智能轮胎正在从概念走向现实。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10892.11平方米（折合约16.33亩），其中：净用地面积10892.11平方米（红线范围折合约16.33亩）。项目规划总建筑面积11327.79平方米，其中：规划建设主体工程7521.51平方米，计容建筑面积11327.79平方米；预计建筑工程投资1009.64万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎，根据市场情况，预计年产值9622.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2898.57(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1009.641464.44177.502898.571.1工程费用万元1009.641464.446323.621.1.1建筑工程费用万元1009.641009.6424.76%1.1.2设备购置及安装费万元1464.441464.4435.92%1.2工程建设其他费用万元424.49424.4910.41%1.2.1无形资产万元170.16170.161.3预备费万元254.33254.331.3.1基本预备费万元107.19107.191.3.2涨价预备费万元147.14147.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元2898.572898.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1178.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6323.623905.914859.426323.626323.626323.621.1应收账款万元1897.091138.251517.671897.091897.091897.091.2存货万元2845.631707.382276.502845.632845.632845.631.2.1原辅材料万元853.69512.21682.95853.69853.69853.691.2.2燃料动力万元42.6825.6134.1542.6842.6842.681.2.3在产品万元1308.99785.391047.191308.991308.991308.991.2.4产成品万元640.27384.16512.21640.27640.27640.271.3现金万元1580.90948.541264.721580.901580.901580.902流动负债万元5145.023087.014116.025145.025145.025145.022.1应付账款万元5145.023087.014116.025145.025145.025145.023流动资金万元1178.60707.16942.881178.601178.601178.604铺底流动资金万元392.86235.72314.29392.86392.86392.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4077.17万元，其中：固定资产投资2898.57万元，占项目总投资的71.09%；流动资金1178.60万元，占项目总投资的28.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1009.64万元，占项目总投资的24.76%；设备购置费1464.44万元，占项目总投资的35.92%；其它投资424.49万元，占项目总投资的10.41%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2898.57+1178.60=4077.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4077.17140.66%140.66%100.00%2项目建设投资万元2898.57100.00%100.00%71.09%2.1工程费用万元2474.0885.36%85.36%60.68%2.1.1建筑工程费万元1009.6434.83%34.83%24.76%2.1.2设备购置及安装费万元1464.4450.52%50.52%35.92%2.2工程建设其他费用万元170.165.87%5.87%4.17%2.2.1无形资产万元170.165.87%5.87%4.17%2.3预备费万元254.338.77%8.77%6.24%2.3.1基本预备费万元107.193.70%3.70%2.63%2.3.2涨价预备费万元147.145.08%5.08%3.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2898.57100.00%100.00%71.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1178.6040.66%40.66%28.91%7铺底流动资金万元392.8713.55%13.55%9.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.54%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度177.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5355.085355.087521.517521.51737.431.1主要生产车间3213.053213.054512.914512.91457.211.2辅助生产车间1713.631713.632406.882406.88235.981.3其他生产车间428.41428.41436.25436.2544.252仓储工程1136.161136.162474.082474.08176.412.1成品贮存284.04284.04618.52618.5244.102.2原料仓储590.80590.801286.521286.5291.732.3辅助材料仓库261.32261.32569.04569.0440.573供配电工程60.5960.5960.5960.594.863.1供配电室60.5960.5960.5960.594.864给排水工程69.6869.6869.6869.684.354.1给排水69.6869.6869.6869.684.355服务性工程719.57719.57719.57719.5751.315.1办公用房327.16327.16327.16327.1626.515.2生活服务392.41392.41392.41392.4130.486消防及环保工程202.99202.99202.99202.9916.286.1消防环保工程202.99202.99202.99202.9916.287项目总图工程30.3030.3030.3030.30-9.377.1场地及道路硬化1959.91394.45394.457.2场区围墙394.451959.911959.917.3安全保卫室30.3030.3030.3030.308绿化工程810.6128.37合计7574.3711327.7911327.791009.64（四）设备方案项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1464.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量957759.19千瓦时，折合117.71吨标准煤。2、项目年总用水量7505.79立方米，折合0.64吨标准煤。3、“轮胎项目投资建设项目”，年用电量957759.19千瓦时，年总用水量7505.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.35吨标准煤/年。达产年综合节能量29.59吨标准煤/年，项目总节能率22.73%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“轮胎项目”主要从事轮胎项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx科技