改质沥青项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 改质沥青项目简介及立项备案申请改质沥青项目简介及立项备案申请一、项目建设背景改质沥青生产的主要原料是煤焦油，而煤焦油是炼焦生成的副产品。因此，上游行业对改质沥青行业的影响方式是：煤炭价格通过煤焦油价格影响改质沥青的生产成本。煤焦油价格走势与煤炭价格波动基本吻合，产量也受到焦化行业规模和开工率的限制。目前，国家“去产能”政策使得煤炭、煤焦油缩量提价，改质沥青成本已经处于前期高点。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11692.51平方米（折合约17.53亩），其中：净用地面积11692.51平方米（红线范围折合约17.53亩）。项目规划总建筑面积12627.91平方米，其中：规划建设主体工程7778.57平方米，计容建筑面积12627.91平方米；预计建筑工程投资1004.44万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为改质沥青，根据市场情况，预计年产值8736.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3480.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1004.441136.12198.543480.411.1工程费用万元1004.441136.125269.781.1.1建筑工程费用万元1004.441004.4422.69%1.1.2设备购置及安装费万元1136.121136.1225.66%1.2工程建设其他费用万元1339.851339.8530.26%1.2.1无形资产万元726.74726.741.3预备费万元613.11613.111.3.1基本预备费万元350.10350.101.3.2涨价预备费万元263.01263.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元3480.413480.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金946.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5269.782445.473723.955269.785269.785269.781.1应收账款万元1580.93711.421106.651580.931580.931580.931.2存货万元2371.401067.131659.982371.402371.402371.401.2.1原辅材料万元711.42320.14497.99711.42711.42711.421.2.2燃料动力万元35.5716.0124.9035.5735.5735.571.2.3在产品万元1090.84490.88763.591090.841090.841090.841.2.4产成品万元533.57240.10373.50533.57533.57533.571.3现金万元1317.44592.85922.211317.441317.441317.442流动负债万元4323.071945.383026.154323.074323.074323.072.1应付账款万元4323.071945.383026.154323.074323.074323.073流动资金万元946.71426.02662.70946.71946.71946.714铺底流动资金万元315.57142.01220.90315.57315.57315.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4427.12万元，其中：固定资产投资3480.41万元，占项目总投资的78.62%；流动资金946.71万元，占项目总投资的21.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1004.44万元，占项目总投资的22.69%；设备购置费1136.12万元，占项目总投资的25.66%；其它投资1339.85万元，占项目总投资的30.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3480.41+946.71=4427.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4427.12127.20%127.20%100.00%2项目建设投资万元3480.41100.00%100.00%78.62%2.1工程费用万元2140.5661.50%61.50%48.35%2.1.1建筑工程费万元1004.4428.86%28.86%22.69%2.1.2设备购置及安装费万元1136.1232.64%32.64%25.66%2.2工程建设其他费用万元726.7420.88%20.88%16.42%2.2.1无形资产万元726.7420.88%20.88%16.42%2.3预备费万元613.1117.62%17.62%13.85%2.3.1基本预备费万元350.1010.06%10.06%7.91%2.3.2涨价预备费万元263.017.56%7.56%5.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3480.41100.00%100.00%78.62%5建设期间费用万元6流动资金万元946.7127.20%27.20%21.38%7铺底流动资金万元315.579.07%9.07%7.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.75%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度198.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5187.295187.297778.577778.57680.591.1主要生产车间3112.373112.374667.144667.14421.971.2辅助生产车间1659.931659.932489.142489.14217.791.3其他生产车间414.98414.98451.16451.1640.842仓储工程1100.561100.563152.073152.07200.582.1成品贮存275.14275.14788.02788.0250.152.2原料仓储572.29572.291639.081639.08104.302.3辅助材料仓库253.13253.13724.98724.9846.133供配电工程58.7058.7058.7058.704.203.1供配电室58.7058.7058.7058.704.204给排水工程67.5067.5067.5067.503.764.1给排水67.5067.5067.5067.503.765服务性工程697.02697.02697.02697.0244.355.1办公用房337.36337.36337.36337.3618.755.2生活服务359.66359.66359.66359.6623.736消防及环保工程196.63196.63196.63196.6314.086.1消防环保工程196.63196.63196.63196.6314.087项目总图工程29.3529.3529.3529.3534.577.1场地及道路硬化1962.78326.45326.457.2场区围墙326.451962.781962.787.3安全保卫室29.3529.3529.3529.358绿化工程637.3022.31合计7337.0512627.9112627.911004.44（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1136.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量576722.21千瓦时，折合70.88吨标准煤。2、项目年总用水量4472.65立方米，折合0.38吨标准煤。3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量576722.21千瓦时，年总用水量4472.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.26吨标准煤/年。达产年综合节能量26.36吨标准煤/年，项目总节能率28.21%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“改质沥青项目”主要从事改质沥青项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性改质沥青项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx公司为适应国内