运动鞋项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 运动鞋项目简介及立项备案申请运动鞋项目简介及立项备案申请一、项目建设背景运动鞋习惯上被分成专业运动鞋和普通运动鞋两大类，其中专业运动鞋又分为比赛用鞋和训练用鞋，普通运动鞋同样可细分为跑鞋、球鞋，用于旅游休闲的旅游鞋、休闲鞋也可以纳入普通运动鞋的范畴。近年来，随着全民体育健身被纳入国家战略、公众健康意识的觉醒以及运动配套设施的完善，运动鞋行业进入一个新的增长期，市场竞争激烈。目前，我国运动鞋市场参与者主要有安踏、特步、李宁、361度等本土品牌，以及耐克、阿迪达斯、NewBalance、Skechers、Asics等国外品牌。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52146.06平方米（折合约78.18亩），其中：净用地面积52146.06平方米（红线范围折合约78.18亩）。项目规划总建筑面积59967.97平方米，其中：规划建设主体工程39421.52平方米，计容建筑面积59967.97平方米；预计建筑工程投资5322.58万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为运动鞋，根据市场情况，预计年产值37470.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13459.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5322.584938.01172.1613459.471.1工程费用万元5322.584938.0129647.191.1.1建筑工程费用万元5322.585322.5828.99%1.1.2设备购置及安装费万元4938.014938.0126.90%1.2工程建设其他费用万元3198.883198.8817.42%1.2.1无形资产万元1437.301437.301.3预备费万元1761.581761.581.3.1基本预备费万元1031.941031.941.3.2涨价预备费万元729.64729.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元13459.4713459.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4900.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29647.1912801.3518716.6429647.1929647.1929647.191.1应收账款万元8894.164891.796225.918894.168894.168894.161.2存货万元13341.247337.689338.8613341.2413341.2413341.241.2.1原辅材料万元4002.372201.302801.664002.374002.374002.371.2.2燃料动力万元200.12110.07140.08200.12200.12200.121.2.3在产品万元6136.973375.334295.886136.976136.976136.971.2.4产成品万元3001.781650.982101.253001.783001.783001.781.3现金万元7411.804076.495188.267411.807411.807411.802流动负债万元24746.6613610.6617322.6624746.6624746.6624746.662.1应付账款万元24746.6613610.6617322.6624746.6624746.6624746.663流动资金万元4900.532695.293430.374900.534900.534900.534铺底流动资金万元1633.49898.431143.461633.491633.491633.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18360.00万元，其中：固定资产投资13459.47万元，占项目总投资的73.31%；流动资金4900.53万元，占项目总投资的26.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5322.58万元，占项目总投资的28.99%；设备购置费4938.01万元，占项目总投资的26.90%；其它投资3198.88万元，占项目总投资的17.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13459.47+4900.53=18360.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18360.00136.41%136.41%100.00%2项目建设投资万元13459.47100.00%100.00%73.31%2.1工程费用万元10260.5976.23%76.23%55.89%2.1.1建筑工程费万元5322.5839.55%39.55%28.99%2.1.2设备购置及安装费万元4938.0136.69%36.69%26.90%2.2工程建设其他费用万元1437.3010.68%10.68%7.83%2.2.1无形资产万元1437.3010.68%10.68%7.83%2.3预备费万元1761.5813.09%13.09%9.59%2.3.1基本预备费万元1031.947.67%7.67%5.62%2.3.2涨价预备费万元729.645.42%5.42%3.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13459.47100.00%100.00%73.31%5建设期间费用万元6流动资金万元4900.5336.41%36.41%26.69%7铺底流动资金万元1633.5112.14%12.14%8.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.06%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度172.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27303.8927303.8939421.5239421.523848.831.1主要生产车间16382.3316382.3323652.9123652.912386.271.2辅助生产车间8737.248737.2412614.8912614.891231.631.3其他生产车间2184.312184.312286.452286.45230.932仓储工程5792.915792.9113355.1913355.19948.292.1成品贮存1448.231448.233338.803338.80237.072.2原料仓储3012.313012.316944.706944.70493.112.3辅助材料仓库1332.371332.373071.693071.69218.113供配电工程308.95308.95308.95308.9524.683.1供配电室308.95308.95308.95308.9524.684给排水工程355.30355.30355.30355.3022.074.1给排水355.30355.30355.30355.3022.075服务性工程3668.843668.843668.843668.84260.515.1办公用房1869.261869.261869.261869.26122.105.2生活服务1799.581799.581799.581799.58121.386消防及环保工程1035.001035.001035.001035.0082.686.1消防环保工程1035.001035.001035.001035.0082.687项目总图工程154.48154.48154.48154.4825.867.1场地及道路硬化10367.242230.342230.347.2场区围墙2230.3410367.2410367.247.3安全保卫室154.48154.48154.48154.488绿化工程3133.17109.66合计38619.3759967.9759967.975322.58（四）设备方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4938.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1171670.40千瓦时，折合144.00吨标准煤。2、项目年总用水量24899.58立方米，折合2.13吨标准煤。3、“运动鞋项目投资建设项目”，年用电量1171670.40千瓦时，年总用水量24899.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.13吨标准煤/年。达产年综合节能量36.53吨标准煤/年，项目总节能率24.54%，能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“运动鞋项目”主要从事运动鞋项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性运动鞋项目选址于某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项