速溶茶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 速溶茶项目简介及立项备案申请速溶茶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景是一种能迅速溶解于水的固体饮料茶。以成品茶、半成品茶、茶叶副产品或鲜叶为原料，通过提取、过滤、浓缩、干燥等工艺过程，加工成一种易溶入水而无茶渣的颗粒状、粉状或小片状的新型饮料，具有冲饮携带方便，不含农药残留等优点。分为纯茶与调料调配茶两类，纯茶常见的有速溶红茶、速溶绿茶、速溶铁观音、速溶乌龙茶、速溶茉莉花茶、速溶普洱茶等。添料调配茶有含糖的红茶、绿茶、乌龙茶以及柠檬红茶、奶茶、各种果味速溶茶。目前，大红袍、凤凰单枞、金骏眉等几大名茶也推出即溶茶产品。各种速溶茶就其溶解性而言，有冷溶和热溶两种类型。国际市场上速溶茶的价格约为干茶的10倍。并且越是发达国家，消费量越大，如美国速溶茶消费量约占茶叶消费量的1/3，每年大约3万吨。我国速溶茶的研制工作是从20世纪70年代开始在上海、长沙、杭州等地进行，至今已初具规模。速溶茶之所以能够得到很快发展，这与它本身固有的特点是分不开的。速溶茶是茶叶深加工产物，原料来源广泛，不受产地限制，既可直接取材于中低档成品红、绿茶，亦可用鲜叶或半成品为原料，有利于产茶国或非产茶国生产；速溶茶成品既可直接饮用，又可与水果汁、糖等辅料调配饮用，从而能满足不同消费者的需要；速溶茶符合食品卫生安全要求，原料中所带的重金属、砂石和农药残留物等在速溶茶加工过程中均随叶渣一起除去。可以说速溶茶几乎没有污染成分，是一种比较纯净的饮品；速溶茶生产容易实现机械化、自动化和连续化；速溶茶体积较小，包装牢固，分量轻，运费少，饮用方便，既可冷饮又可热饮，又无去渣烦恼，符合现代生活快节奏的需要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35464.39平方米（折合约53.17亩），其中：净用地面积35464.39平方米（红线范围折合约53.17亩）。项目规划总建筑面积45394.42平方米，其中：规划建设主体工程27858.61平方米，计容建筑面积45394.42平方米；预计建筑工程投资3792.40万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为速溶茶，根据市场情况，预计年产值28695.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8539.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3792.402994.93160.618539.631.1工程费用万元3792.402994.9320947.661.1.1建筑工程费用万元3792.403792.4029.58%1.1.2设备购置及安装费万元2994.932994.9323.36%1.2工程建设其他费用万元1752.301752.3013.67%1.2.1无形资产万元802.16802.161.3预备费万元950.14950.141.3.1基本预备费万元478.93478.931.3.2涨价预备费万元471.21471.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元8539.638539.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4282.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20947.6612486.0415746.5420947.6620947.6620947.661.1应收账款万元6284.303456.364399.016284.306284.306284.301.2存货万元9426.455184.556598.519426.459426.459426.451.2.1原辅材料万元2827.931555.361979.552827.932827.932827.931.2.2燃料动力万元141.4077.7798.98141.40141.40141.401.2.3在产品万元4336.172384.893035.324336.174336.174336.171.2.4产成品万元2120.951166.521484.672120.952120.952120.951.3现金万元5236.912880.303665.845236.915236.915236.912流动负债万元16664.949165.7211665.4616664.9416664.9416664.942.1应付账款万元16664.949165.7211665.4616664.9416664.9416664.943流动资金万元4282.722355.502997.904282.724282.724282.724铺底流动资金万元1427.56785.16999.301427.561427.561427.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12822.35万元，其中：固定资产投资8539.63万元，占项目总投资的66.60%；流动资金4282.72万元，占项目总投资的33.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3792.40万元，占项目总投资的29.58%；设备购置费2994.93万元，占项目总投资的23.36%；其它投资1752.30万元，占项目总投资的13.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8539.63+4282.72=12822.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12822.35150.15%150.15%100.00%2项目建设投资万元8539.63100.00%100.00%66.60%2.1工程费用万元6787.3379.48%79.48%52.93%2.1.1建筑工程费万元3792.4044.41%44.41%29.58%2.1.2设备购置及安装费万元2994.9335.07%35.07%23.36%2.2工程建设其他费用万元802.169.39%9.39%6.26%2.2.1无形资产万元802.169.39%9.39%6.26%2.3预备费万元950.1411.13%11.13%7.41%2.3.1基本预备费万元478.935.61%5.61%3.74%2.3.2涨价预备费万元471.215.52%5.52%3.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8539.63100.00%100.00%66.60%5建设期间费用万元6流动资金万元4282.7250.15%50.15%33.40%7铺底流动资金万元1427.5716.72%16.72%11.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.96%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度160.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16538.3616538.3627858.6127858.612560.141.1主要生产车间9923.029923.0216715.1716715.171587.291.2辅助生产车间5292.285292.288914.768914.76819.241.3其他生产车间1323.071323.071615.801615.80153.612仓储工程3508.853508.8511398.2811398.28761.802.1成品贮存877.21877.212849.572849.57190.452.2原料仓储1824.601824.605927.115927.11396.142.3辅助材料仓库807.04807.042621.602621.60175.213供配电工程187.14187.14187.14187.1414.073.1供配电室187.14187.14187.14187.1414.074给排水工程215.21215.21215.21215.2112.594.1给排水215.21215.21215.21215.2112.595服务性工程2222.272222.272222.272222.27148.525.1办公用房1259.451259.451259.451259.4571.855.2生活服务962.82962.82962.82962.8269.046消防及环保工程626.91626.91626.91626.9147.146.1消防环保工程626.91626.91626.91626.9147.147项目总图工程93.5793.5793.5793.57181.747.1场地及道路硬化6511.641336.011336.017.2场区围墙1336.016511.646511.647.3安全保卫室93.5793.5793.5793.578绿化工程1897.1566.40合计23392.3145394.4245394.423792.40（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费2994.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量409677.81千瓦时，折合50.35吨标准煤。2、项目年总用水量24046.62立方米，折合2.05吨标准煤。3、“速溶茶项目投资建设项目”，年用电量409677.81千瓦时，年总用水量24046.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.40吨标准煤/年。达产年综合节能量21.40吨标准煤/年，项目总节能率27.96%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“速溶茶项目”主要从事速溶茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性速溶茶项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境