自润滑轴承项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 自润滑轴承项目简介及立项备案申请自润滑轴承项目简介及立项备案申请一、项目建设背景自润滑轴承的制造技术起源于英国。20世纪50年代PTFE（聚四氟乙烯）在英国开始被作为一种轴承材料进行试验，同时铜粉烧结工艺也获得了突破。1956年，世界上第一个以PTFE作为内衬，以钢板为支撑的自润滑DU轴承投放市场。60年代末，自润滑轴承开始进入航空航天等尖端科技应用领域。从70年代开始，英国自润滑轴承制造商将技术许可给法国、德国、日本和美国公司，这一举措推动了世界自润滑轴承行业的快速发展，自润滑轴承逐步进入到所有的机械制造领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50038.34平方米（折合约75.02亩），其中：净用地面积50038.34平方米（红线范围折合约75.02亩）。项目规划总建筑面积79060.58平方米，其中：规划建设主体工程55630.84平方米，计容建筑面积79060.58平方米；预计建筑工程投资6075.37万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为自润滑轴承，根据市场情况，预计年产值48264.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13953.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6075.376600.69186.0013953.721.1工程费用万元6075.376600.6937342.151.1.1建筑工程费用万元6075.376075.3730.93%1.1.2设备购置及安装费万元6600.696600.6933.61%1.2工程建设其他费用万元1277.661277.666.51%1.2.1无形资产万元579.32579.321.3预备费万元698.34698.341.3.1基本预备费万元393.11393.111.3.2涨价预备费万元305.23305.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元13953.7213953.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5685.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37342.1523500.3922048.2637342.1537342.1537342.151.1应收账款万元11202.657281.727841.8511202.6511202.6511202.651.2存货万元16803.9710922.5811762.7816803.9716803.9716803.971.2.1原辅材料万元5041.193276.773528.835041.195041.195041.191.2.2燃料动力万元252.06163.84176.44252.06252.06252.061.2.3在产品万元7729.835024.395410.887729.837729.837729.831.2.4产成品万元3780.892457.582646.633780.893780.893780.891.3现金万元9335.546068.106534.889335.549335.549335.542流动负债万元31656.6020576.7922159.6231656.6031656.6031656.602.1应付账款万元31656.6020576.7922159.6231656.6031656.6031656.603流动资金万元5685.553695.613979.885685.555685.555685.554铺底流动资金万元1895.161231.871326.631895.161895.161895.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19639.27万元，其中：固定资产投资13953.72万元，占项目总投资的71.05%；流动资金5685.55万元，占项目总投资的28.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6075.37万元，占项目总投资的30.93%；设备购置费6600.69万元，占项目总投资的33.61%；其它投资1277.66万元，占项目总投资的6.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13953.72+5685.55=19639.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19639.27140.75%140.75%100.00%2项目建设投资万元13953.72100.00%100.00%71.05%2.1工程费用万元12676.0690.84%90.84%64.54%2.1.1建筑工程费万元6075.3743.54%43.54%30.93%2.1.2设备购置及安装费万元6600.6947.30%47.30%33.61%2.2工程建设其他费用万元579.324.15%4.15%2.95%2.2.1无形资产万元579.324.15%4.15%2.95%2.3预备费万元698.345.00%5.00%3.56%2.3.1基本预备费万元393.112.82%2.82%2.00%2.3.2涨价预备费万元305.232.19%2.19%1.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13953.72100.00%100.00%71.05%5建设期间费用万元6流动资金万元5685.5540.75%40.75%28.95%7铺底流动资金万元1895.1813.58%13.58%9.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.50%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度186.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22110.6922110.6955630.8455630.844702.421.1主要生产车间13266.4113266.4133378.5033378.502915.501.2辅助生产车间7075.427075.4217801.8717801.871504.771.3其他生产车间1768.861768.863226.593226.59282.152仓储工程4691.094691.0915229.3315229.33936.232.1成品贮存1172.771172.773807.333807.33234.062.2原料仓储2439.372439.377919.257919.25486.842.3辅助材料仓库1078.951078.953502.753502.75215.333供配电工程250.19250.19250.19250.1917.303.1供配电室250.19250.19250.19250.1917.304给排水工程287.72287.72287.72287.7215.484.1给排水287.72287.72287.72287.7215.485服务性工程2971.032971.032971.032971.03182.655.1办公用房1497.651497.651497.651497.6581.295.2生活服务1473.381473.381473.381473.3887.556消防及环保工程838.14838.14838.14838.1457.976.1消防环保工程838.14838.14838.14838.1457.977项目总图工程125.10125.10125.10125.1051.477.1场地及道路硬化8580.691694.301694.307.2场区围墙1694.308580.698580.697.3安全保卫室125.10125.10125.10125.108绿化工程3195.83111.85合计31273.9679060.5879060.586075.37（四）设备方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费6600.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量817240.10千瓦时，折合100.44吨标准煤。2、项目年总用水量46462.63立方米，折合3.97吨标准煤。3、“自润滑轴承项目投资建设项目”，年用电量817240.10千瓦时，年总用水量46462.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.41吨标准煤/年。达产年综合节能量31.19吨标准煤/年，项目总节能率22.34%，能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“自润滑轴承项目”主要从事自润滑轴承项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性自润滑轴承项目选址于某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境