金属钙项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 金属钙项目简介及立项备案申请金属钙项目简介及立项备案申请一、项目建设背景金属钙是一种银白色的轻金属，目前，金属钙的普遍性状有块状、屑状、粒状，其中金属钙粒主要用来生产钙基包芯线，应用于高纯钢及钢铁薄板的生产；主要的合金有钙铝合金和钙镁合金。根据制备金属钙的不同技术，金属钙的价格也不相同，用电解法制备的金属钙比用还原法制备的金属钙贵一倍左右，这主要是因为使用电解法所需的技术和设备更高，最后所制得的金属钙钙含量更高。山西、内蒙、河南是金属钙的生产重要基地之一。我国金属钙产能为第二节万吨，复合增长率超过20%，我国金属钙的产量为第一节万吨。金属钙的下游主要是钢铁产业，2014年全球钢产量将同比增长第六节%。其中，欧洲钢产量在经过连续6年的下降于去年见底后，2014年将出现第四节%的增长；中国钢产量预计将同比增长4%。到2018年，我国金属钙产能将达18万吨，到2018年，我国金属钙行业产量将达到16万吨左右。金属钙的下游市场以炼钢业为主，我国城镇化进程正快速发展，各项基础建设都需要用到钢，钢铁业的蓬勃发展必将拉动对金属钙的需求。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人白xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41273.96平方米（折合约61.88亩），其中：净用地面积41273.96平方米（红线范围折合约61.88亩）。项目规划总建筑面积44163.14平方米，其中：规划建设主体工程26770.20平方米，计容建筑面积44163.14平方米；预计建筑工程投资3349.61万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为金属钙，根据市场情况，预计年产值29331.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10091.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3349.615217.56163.0810091.391.1工程费用万元3349.615217.5621014.241.1.1建筑工程费用万元3349.613349.6125.60%1.1.2设备购置及安装费万元5217.565217.5639.87%1.2工程建设其他费用万元1524.221524.2211.65%1.2.1无形资产万元867.63867.631.3预备费万元656.59656.591.3.1基本预备费万元392.53392.531.3.2涨价预备费万元264.06264.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元10091.3910091.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2993.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21014.2412505.6013250.8021014.2421014.2421014.241.1应收账款万元6304.273467.354728.206304.276304.276304.271.2存货万元9456.415201.027092.319456.419456.419456.411.2.1原辅材料万元2836.921560.312127.692836.922836.922836.921.2.2燃料动力万元141.8578.02106.38141.85141.85141.851.2.3在产品万元4349.952392.473262.464349.954349.954349.951.2.4产成品万元2127.691170.231595.772127.692127.692127.691.3现金万元5253.562889.463940.175253.565253.565253.562流动负债万元18020.759911.4113515.5618020.7518020.7518020.752.1应付账款万元18020.759911.4113515.5618020.7518020.7518020.753流动资金万元2993.491646.422245.122993.492993.492993.494铺底流动资金万元997.82548.81748.37997.82997.82997.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13084.88万元，其中：固定资产投资10091.39万元，占项目总投资的77.12%；流动资金2993.49万元，占项目总投资的22.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3349.61万元，占项目总投资的25.60%；设备购置费5217.56万元，占项目总投资的39.87%；其它投资1524.22万元，占项目总投资的11.65%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10091.39+2993.49=13084.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13084.88129.66%129.66%100.00%2项目建设投资万元10091.39100.00%100.00%77.12%2.1工程费用万元8567.1784.90%84.90%65.47%2.1.1建筑工程费万元3349.6133.19%33.19%25.60%2.1.2设备购置及安装费万元5217.5651.70%51.70%39.87%2.2工程建设其他费用万元867.638.60%8.60%6.63%2.2.1无形资产万元867.638.60%8.60%6.63%2.3预备费万元656.596.51%6.51%5.02%2.3.1基本预备费万元392.533.89%3.89%3.00%2.3.2涨价预备费万元264.062.62%2.62%2.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10091.39100.00%100.00%77.12%5建设期间费用万元6流动资金万元2993.4929.66%29.66%22.88%7铺底流动资金万元997.839.89%9.89%7.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.44%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度163.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21430.3021430.3026770.2026770.202233.461.1主要生产车间12858.1812858.1816062.1216062.121384.751.2辅助生产车间6857.706857.708566.468566.46714.711.3其他生产车间1714.421714.421552.671552.67134.012仓储工程4546.744546.7411305.4111305.41685.982.1成品贮存1136.681136.682826.352826.35171.502.2原料仓储2364.302364.305878.815878.81356.712.3辅助材料仓库1045.751045.752600.242600.24157.783供配电工程242.49242.49242.49242.4916.553.1供配电室242.49242.49242.49242.4916.554给排水工程278.87278.87278.87278.8714.814.1给排水278.87278.87278.87278.8714.815服务性工程2879.602879.602879.602879.60174.735.1办公用房1281.771281.771281.771281.7799.025.2生活服务1597.831597.831597.831597.8390.366消防及环保工程812.35812.35812.35812.3555.456.1消防环保工程812.35812.35812.35812.3555.457项目总图工程121.25121.25121.25121.2573.037.1场地及道路硬化7639.531555.811555.817.2场区围墙1555.817639.537639.537.3安全保卫室121.25121.25121.25121.258绿化工程2731.3795.60合计30311.6044163.1444163.143349.61（四）设备方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费5217.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量544501.27千瓦时，折合66.92吨标准煤。2、项目年总用水量14154.97立方米，折合1.21吨标准煤。3、“金属钙项目投资建设项目”，年用电量544501.27千瓦时，年总用水量14154.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.13吨标准煤/年。达产年综合节能量19.22吨标准煤/年，项目总节能率20.13%，能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“金属钙项目”主要从事金属钙项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性金属钙项目选址于xx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足x