特高压设备项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 特高压设备项目简介及立项备案申请特高压设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电压等级逐步提升，高压输电成为可能；相比高压与超高压输电，特高压优点较为突出。国外特高压输电技术研究起步早，但商业化应用尚未取得大规模突破。我国已实现特高压输电工程大规模商业化应用，并在核心技术上基本实现全面国产化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23571.78平方米（折合约35.34亩），其中：净用地面积23571.78平方米（红线范围折合约35.34亩）。项目规划总建筑面积28993.29平方米，其中：规划建设主体工程21841.89平方米，计容建筑面积28993.29平方米；预计建筑工程投资2337.83万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为特高压设备，根据市场情况，预计年产值13843.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6169.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2337.832258.47174.586169.661.1工程费用万元2337.832258.4710946.951.1.1建筑工程费用万元2337.832337.8330.73%1.1.2设备购置及安装费万元2258.472258.4729.68%1.2工程建设其他费用万元1573.361573.3620.68%1.2.1无形资产万元798.35798.351.3预备费万元775.01775.011.3.1基本预备费万元455.62455.621.3.2涨价预备费万元319.39319.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6169.666169.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1438.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10946.955400.396382.2710946.9510946.9510946.951.1应收账款万元3284.091970.452463.063284.093284.093284.091.2存货万元4926.132955.683694.604926.134926.134926.131.2.1原辅材料万元1477.84886.701108.381477.841477.841477.841.2.2燃料动力万元73.8944.3455.4273.8973.8973.891.2.3在产品万元2266.021359.611699.512266.022266.022266.021.2.4产成品万元1108.38665.03831.281108.381108.381108.381.3现金万元2736.741642.042052.552736.742736.742736.742流动负债万元9508.135704.887131.109508.139508.139508.132.1应付账款万元9508.135704.887131.109508.139508.139508.133流动资金万元1438.82863.291079.121438.821438.821438.824铺底流动资金万元479.60287.76359.70479.60479.60479.603、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7608.48万元，其中：固定资产投资6169.66万元，占项目总投资的81.09%；流动资金1438.82万元，占项目总投资的18.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2337.83万元，占项目总投资的30.73%；设备购置费2258.47万元，占项目总投资的29.68%；其它投资1573.36万元，占项目总投资的20.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6169.66+1438.82=7608.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7608.48123.32%123.32%100.00%2项目建设投资万元6169.66100.00%100.00%81.09%2.1工程费用万元4596.3074.50%74.50%60.41%2.1.1建筑工程费万元2337.8337.89%37.89%30.73%2.1.2设备购置及安装费万元2258.4736.61%36.61%29.68%2.2工程建设其他费用万元798.3512.94%12.94%10.49%2.2.1无形资产万元798.3512.94%12.94%10.49%2.3预备费万元775.0112.56%12.56%10.19%2.3.1基本预备费万元455.627.38%7.38%5.99%2.3.2涨价预备费万元319.395.18%5.18%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6169.66100.00%100.00%81.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1438.8223.32%23.32%18.91%7铺底流动资金万元479.617.77%7.77%6.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.09%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度174.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8680.938680.9321841.8921841.891937.311.1主要生产车间5208.565208.5613105.1313105.131201.131.2辅助生产车间2777.902777.906989.406989.40619.941.3其他生产车间694.47694.471266.831266.83116.242仓储工程1841.781841.784648.414648.41299.852.1成品贮存460.44460.441162.101162.1074.962.2原料仓储957.73957.732417.172417.17155.922.3辅助材料仓库423.61423.611069.131069.1368.973供配电工程98.2398.2398.2398.237.133.1供配电室98.2398.2398.2398.237.134给排水工程112.96112.96112.96112.966.384.1给排水112.96112.96112.96112.966.385服务性工程1166.461166.461166.461166.4675.245.1办公用房626.12626.12626.12626.1241.715.2生活服务540.34540.34540.34540.3441.976消防及环保工程329.06329.06329.06329.0623.886.1消防环保工程329.06329.06329.06329.0623.887项目总图工程49.1149.1149.1149.11-60.397.1场地及道路硬化3369.85648.05648.057.2场区围墙648.053369.853369.857.3安全保卫室49.1149.1149.1149.118绿化工程1383.8548.43合计12278.5428993.2928993.292337.83（四）设备方案项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2258.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量448163.93千瓦时，折合55.08吨标准煤。2、项目年总用水量9610.83立方米，折合0.82吨标准煤。3、“特高压设备项目投资建设项目”，年用电量448163.93千瓦时，年总用水量9610.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.90吨标准煤/年。达产年综合节能量14.86吨标准煤/年，项目总节能率21.76%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“特高压设备项目”主要从事特高压设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性特高压设备项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建