软木地板项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 软木地板项目简介及立项备案申请软木地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景软木地板被称为是“地板的金字塔尖上的消费”。与实木地板比较其更具环保性、隔音性，防潮效果也会更优秀，带给人极佳的脚感。软木地板可分为粘贴式软木地板和锁扣式软木地板。软木地板可以由不同树种的不同颜色，做成不同的图型，例如NBA球场上面各个主场的logo都不一样。软木地板在国内拥有强大的市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人郝xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36151.40平方米（折合约54.20亩），其中：净用地面积36151.40平方米（红线范围折合约54.20亩）。项目规划总建筑面积50611.96平方米，其中：规划建设主体工程35353.65平方米，计容建筑面积50611.96平方米；预计建筑工程投资4279.61万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为软木地板，根据市场情况，预计年产值11895.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9457.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4279.613309.40174.499457.361.1工程费用万元4279.613309.408018.571.1.1建筑工程费用万元4279.614279.6139.61%1.1.2设备购置及安装费万元3309.403309.4030.63%1.2工程建设其他费用万元1868.351868.3517.29%1.2.1无形资产万元878.37878.371.3预备费万元989.98989.981.3.1基本预备费万元545.20545.201.3.2涨价预备费万元444.78444.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元9457.369457.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1347.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8018.575343.475878.718018.578018.578018.571.1应收账款万元2405.571563.621804.182405.572405.572405.571.2存货万元3608.362345.432706.273608.363608.363608.361.2.1原辅材料万元1082.51703.63811.881082.511082.511082.511.2.2燃料动力万元54.1335.1840.5954.1354.1354.131.2.3在产品万元1659.851078.901244.881659.851659.851659.851.2.4产成品万元811.88527.72608.91811.88811.88811.881.3现金万元2004.641303.021503.482004.642004.642004.642流动负债万元6671.514336.485003.636671.516671.516671.512.1应付账款万元6671.514336.485003.636671.516671.516671.513流动资金万元1347.06875.591010.291347.061347.061347.064铺底流动资金万元449.02291.86336.76449.02449.02449.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10804.42万元，其中：固定资产投资9457.36万元，占项目总投资的87.53%；流动资金1347.06万元，占项目总投资的12.47%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4279.61万元，占项目总投资的39.61%；设备购置费3309.40万元，占项目总投资的30.63%；其它投资1868.35万元，占项目总投资的17.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9457.36+1347.06=10804.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10804.42114.24%114.24%100.00%2项目建设投资万元9457.36100.00%100.00%87.53%2.1工程费用万元7589.0180.24%80.24%70.24%2.1.1建筑工程费万元4279.6145.25%45.25%39.61%2.1.2设备购置及安装费万元3309.4034.99%34.99%30.63%2.2工程建设其他费用万元878.379.29%9.29%8.13%2.2.1无形资产万元878.379.29%9.29%8.13%2.3预备费万元989.9810.47%10.47%9.16%2.3.1基本预备费万元545.205.76%5.76%5.05%2.3.2涨价预备费万元444.784.70%4.70%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9457.36100.00%100.00%87.53%5建设期间费用万元6流动资金万元1347.0614.24%14.24%12.47%7铺底流动资金万元449.024.75%4.75%4.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.96%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度174.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20181.4220181.4235353.6535353.653288.351.1主要生产车间12108.8512108.8521212.1921212.192038.781.2辅助生产车间6458.056458.0511313.1711313.171052.271.3其他生产车间1614.511614.512050.512050.51197.302仓储工程4281.774281.779917.909917.90670.902.1成品贮存1070.441070.442479.472479.47167.722.2原料仓储2226.522226.525157.315157.31348.872.3辅助材料仓库984.81984.812281.122281.12154.313供配电工程228.36228.36228.36228.3617.383.1供配电室228.36228.36228.36228.3617.384给排水工程262.62262.62262.62262.6215.544.1给排水262.62262.62262.62262.6215.545服务性工程2711.792711.792711.792711.79183.445.1办公用房1468.291468.291468.291468.29106.245.2生活服务1243.501243.501243.501243.5091.866消防及环保工程765.01765.01765.01765.0158.226.1消防环保工程765.01765.01765.01765.0158.227项目总图工程114.18114.18114.18114.18-64.407.1场地及道路硬化7196.561301.391301.397.2场区围墙1301.397196.567196.567.3安全保卫室114.18114.18114.18114.188绿化工程3147.92110.18合计28545.1550611.9650611.964279.61（四）设备方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费3309.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量714637.58千瓦时，折合87.83吨标准煤。2、项目年总用水量9781.45立方米，折合0.84吨标准煤。3、“软木地板项目投资建设项目”，年用电量714637.58千瓦时，年总用水量9781.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.67吨标准煤/年。达产年综合节能量29.56吨标准煤/年，项目总节能率25.73%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“软木地板项目”主要从事软木地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性软木地板项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划