电动车项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 电动车项目简介及立项备案申请电动车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2019年预计新能源车销量超170万辆，对应动力需求80gwh，同比增45%：2018年1-11月电动车销售103万辆，预计全年销量超120万辆，同比增51%，其中乘用车超100万辆，全年动力电池需求54gwh，同比增44%。预计2019年乘用车销量超150万辆，商用车保持稳定，全年新能源车销量超170万辆，同比增40%，对应动力电池80gwh，同比增45%。根据我们的测算19-20年分别需要140万和180万辆电动乘用车以满足积分要求，因此各大车企纷纷加速推电动车。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人彭xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42467.89平方米（折合约63.67亩），其中：净用地面积42467.89平方米（红线范围折合约63.67亩）。项目规划总建筑面积45015.96平方米，其中：规划建设主体工程30583.85平方米，计容建筑面积45015.96平方米；预计建筑工程投资3464.08万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动车，根据市场情况，预计年产值20437.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11517.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3464.085360.25180.9011517.901.1工程费用万元3464.085360.2512689.601.1.1建筑工程费用万元3464.083464.0823.92%1.1.2设备购置及安装费万元5360.255360.2537.01%1.2工程建设其他费用万元2693.572693.5718.60%1.2.1无形资产万元1528.991528.991.3预备费万元1164.581164.581.3.1基本预备费万元498.62498.621.3.2涨价预备费万元665.96665.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元11517.9011517.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2966.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12689.609711.5811141.7112689.6012689.6012689.601.1应收账款万元3806.882474.472855.163806.883806.883806.881.2存货万元5710.323711.714282.745710.325710.325710.321.2.1原辅材料万元1713.101113.511284.821713.101713.101713.101.2.2燃料动力万元85.6555.6864.2485.6585.6585.651.2.3在产品万元2626.751707.391970.062626.752626.752626.751.2.4产成品万元1284.82835.13963.621284.821284.821284.821.3现金万元3172.402062.062379.303172.403172.403172.402流动负债万元9723.266320.127292.459723.269723.269723.262.1应付账款万元9723.266320.127292.459723.269723.269723.263流动资金万元2966.341928.122224.762966.342966.342966.344铺底流动资金万元988.77642.71741.58988.77988.77988.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14484.24万元，其中：固定资产投资11517.90万元，占项目总投资的79.52%；流动资金2966.34万元，占项目总投资的20.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3464.08万元，占项目总投资的23.92%；设备购置费5360.25万元，占项目总投资的37.01%；其它投资2693.57万元，占项目总投资的18.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11517.90+2966.34=14484.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14484.24125.75%125.75%100.00%2项目建设投资万元11517.90100.00%100.00%79.52%2.1工程费用万元8824.3376.61%76.61%60.92%2.1.1建筑工程费万元3464.0830.08%30.08%23.92%2.1.2设备购置及安装费万元5360.2546.54%46.54%37.01%2.2工程建设其他费用万元1528.9913.27%13.27%10.56%2.2.1无形资产万元1528.9913.27%13.27%10.56%2.3预备费万元1164.5810.11%10.11%8.04%2.3.1基本预备费万元498.624.33%4.33%3.44%2.3.2涨价预备费万元665.965.78%5.78%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11517.90100.00%100.00%79.52%5建设期间费用万元6流动资金万元2966.3425.75%25.75%20.48%7铺底流动资金万元988.788.58%8.58%6.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.41%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度180.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19038.7319038.7330583.8530583.852588.851.1主要生产车间11423.2411423.2418350.3118350.311605.091.2辅助生产车间6092.396092.399786.839786.83828.431.3其他生产车间1523.101523.101773.861773.86155.332仓储工程4039.334039.339380.879380.87577.502.1成品贮存1009.831009.832345.222345.22144.382.2原料仓储2100.452100.454878.054878.05300.302.3辅助材料仓库929.05929.052157.602157.60132.833供配电工程215.43215.43215.43215.4314.923.1供配电室215.43215.43215.43215.4314.924给排水工程247.75247.75247.75247.7513.354.1给排水247.75247.75247.75247.7513.355服务性工程2558.242558.242558.242558.24157.495.1办公用房1031.381031.381031.381031.3892.535.2生活服务1526.861526.861526.861526.8685.636消防及环保工程721.69721.69721.69721.6949.986.1消防环保工程721.69721.69721.69721.6949.987项目总图工程107.72107.72107.72107.72-35.977.1场地及道路硬化7350.431361.271361.277.2场区围墙1361.277350.437350.437.3安全保卫室107.72107.72107.72107.728绿化工程2798.8597.96合计26928.8945015.9645015.963464.08（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费5360.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1138473.07千瓦时，折合139.92吨标准煤。2、项目年总用水量9289.79立方米，折合0.79吨标准煤。3、“电动车项目投资建设项目”，年用电量1138473.07千瓦时，年总用水量9289.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.71吨标准煤/年。达产年综合节能量44.43吨标准煤/年，项目总节能率22.46%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电动车项目”主要从事电动车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电动车项目选址于xx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此，