防火板项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 防火板项目简介及立项备案申请防火板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景防火板又名耐火板，学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板，英文缩写为HPL（Decorative High-pressure Laminate）是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩，纹路以及特殊的物理性能。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9438.05平方米（折合约14.15亩），其中：净用地面积9438.05平方米（红线范围折合约14.15亩）。项目规划总建筑面积16044.68平方米，其中：规划建设主体工程10706.78平方米，计容建筑面积16044.68平方米；预计建筑工程投资1137.23万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防火板，根据市场情况，预计年产值4772.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2688.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1137.231054.49190.022688.781.1工程费用万元1137.231054.492930.801.1.1建筑工程费用万元1137.231137.2334.89%1.1.2设备购置及安装费万元1054.491054.4932.35%1.2工程建设其他费用万元497.06497.0615.25%1.2.1无形资产万元297.87297.871.3预备费万元199.19199.191.3.1基本预备费万元109.97109.971.3.2涨价预备费万元89.2289.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元2688.782688.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金570.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2930.802203.052534.872930.802930.802930.801.1应收账款万元879.24527.54615.47879.24879.24879.241.2存货万元1318.86791.32923.201318.861318.861318.861.2.1原辅材料万元395.66237.39276.96395.66395.66395.661.2.2燃料动力万元19.7811.8713.8519.7819.7819.781.2.3在产品万元606.68364.01424.67606.68606.68606.681.2.4产成品万元296.74178.05207.72296.74296.74296.741.3现金万元732.70439.62512.89732.70732.70732.702流动负债万元2360.121416.071652.082360.122360.122360.122.1应付账款万元2360.121416.071652.082360.122360.122360.123流动资金万元570.68342.41399.48570.68570.68570.684铺底流动资金万元190.22114.14133.16190.22190.22190.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3259.46万元，其中：固定资产投资2688.78万元，占项目总投资的82.49%；流动资金570.68万元，占项目总投资的17.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1137.23万元，占项目总投资的34.89%；设备购置费1054.49万元，占项目总投资的32.35%；其它投资497.06万元，占项目总投资的15.25%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2688.78+570.68=3259.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3259.46121.22%121.22%100.00%2项目建设投资万元2688.78100.00%100.00%82.49%2.1工程费用万元2191.7281.51%81.51%67.24%2.1.1建筑工程费万元1137.2342.30%42.30%34.89%2.1.2设备购置及安装费万元1054.4939.22%39.22%32.35%2.2工程建设其他费用万元297.8711.08%11.08%9.14%2.2.1无形资产万元297.8711.08%11.08%9.14%2.3预备费万元199.197.41%7.41%6.11%2.3.1基本预备费万元109.974.09%4.09%3.37%2.3.2涨价预备费万元89.223.32%3.32%2.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2688.78100.00%100.00%82.49%5建设期间费用万元6流动资金万元570.6821.22%21.22%17.51%7铺底流动资金万元190.237.07%7.07%5.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.86%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度190.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5328.825328.8210706.7810706.78834.771.1主要生产车间3197.293197.296424.076424.07517.561.2辅助生产车间1705.221705.223426.173426.17267.131.3其他生产车间426.31426.31620.99620.9950.092仓储工程1130.581130.583469.633469.63196.742.1成品贮存282.64282.64867.41867.4149.192.2原料仓储587.90587.901804.211804.21102.302.3辅助材料仓库260.03260.03798.01798.0145.253供配电工程60.3060.3060.3060.303.853.1供配电室60.3060.3060.3060.303.854给排水工程69.3469.3469.3469.343.444.1给排水69.3469.3469.3469.343.445服务性工程716.04716.04716.04716.0440.605.1办公用房405.60405.60405.60405.6017.305.2生活服务310.44310.44310.44310.4419.296消防及环保工程202.00202.00202.00202.0012.896.1消防环保工程202.00202.00202.00202.0012.897项目总图工程30.1530.1530.1530.1519.007.1场地及道路硬化2049.54434.21434.217.2场区围墙434.212049.542049.547.3安全保卫室30.1530.1530.1530.158绿化工程741.1225.94合计7537.2316044.6816044.681137.23（四）设备方案项目计划购置设备共计34台（套），设备购置费1054.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量446862.07千瓦时，折合54.92吨标准煤。2、项目年总用水量3196.55立方米，折合0.27吨标准煤。3、“防火板项目投资建设项目”，年用电量446862.07千瓦时，年总用水量3196.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.19吨标准煤/年。达产年综合节能量23.65吨标准煤/年，项目总节能率27.07%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“防火板项目”主要从事防火板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防火板项目选址于某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合