防水卷材项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 防水卷材项目简介及立项备案申请防水卷材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材。在建设部发布的建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告中，长纤维聚酯毡、无碱玻纤毡胎基SBS、APP改性沥青防水卷材（II型）、三元乙丙橡胶（硫化型）防水卷材、聚氯乙烯防水卷材（II型）、自粘类改性沥青防水卷材（包括无胎基和聚酯胎基）、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术、膨润土防水毯应用技术被列为推广应用产品（第一批）；纸胎及复合胎沥青防水卷材、聚乙烯膜层厚度在0.5?以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材被列为限制应用产品；S型聚氯乙烯防水卷材、采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材禁止用于房屋建筑的防水工程。适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的军事设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。对于屋顶花园也可以起到耐根系穿刺的功能。还适用于公路防水基层的施工。是国家目前推广产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37705.51平方米（折合约56.53亩），其中：净用地面积37705.51平方米（红线范围折合约56.53亩）。项目规划总建筑面积62968.20平方米，其中：规划建设主体工程42798.34平方米，计容建筑面积62968.20平方米；预计建筑工程投资5101.70万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防水卷材，根据市场情况，预计年产值21802.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11136.98(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5101.705060.20197.0111136.981.1工程费用万元5101.705060.2015421.711.1.1建筑工程费用万元5101.705101.7035.64%1.1.2设备购置及安装费万元5060.205060.2035.35%1.2工程建设其他费用万元975.08975.086.81%1.2.1无形资产万元436.71436.711.3预备费万元538.37538.371.3.1基本预备费万元255.01255.011.3.2涨价预备费万元283.36283.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元11136.9811136.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3176.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15421.715446.3913006.1015421.7115421.7115421.711.1应收账款万元4626.511850.613701.214626.514626.514626.511.2存货万元6939.772775.915551.826939.776939.776939.771.2.1原辅材料万元2081.93832.771665.542081.932081.932081.931.2.2燃料动力万元104.1041.6483.28104.10104.10104.101.2.3在产品万元3192.291276.922553.843192.293192.293192.291.2.4产成品万元1561.45624.581249.161561.451561.451561.451.3现金万元3855.431542.173084.343855.433855.433855.432流动负债万元12245.144898.069796.1112245.1412245.1412245.142.1应付账款万元12245.144898.069796.1112245.1412245.1412245.143流动资金万元3176.571270.632541.263176.573176.573176.574铺底流动资金万元1058.85423.54847.081058.851058.851058.853、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14313.55万元，其中：固定资产投资11136.98万元，占项目总投资的77.81%；流动资金3176.57万元，占项目总投资的22.19%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5101.70万元，占项目总投资的35.64%；设备购置费5060.20万元，占项目总投资的35.35%；其它投资975.08万元，占项目总投资的6.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11136.98+3176.57=14313.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14313.55128.52%128.52%100.00%2项目建设投资万元11136.98100.00%100.00%77.81%2.1工程费用万元10161.9091.24%91.24%70.99%2.1.1建筑工程费万元5101.7045.81%45.81%35.64%2.1.2设备购置及安装费万元5060.2045.44%45.44%35.35%2.2工程建设其他费用万元436.713.92%3.92%3.05%2.2.1无形资产万元436.713.92%3.92%3.05%2.3预备费万元538.374.83%4.83%3.76%2.3.1基本预备费万元255.012.29%2.29%1.78%2.3.2涨价预备费万元283.362.54%2.54%1.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11136.98100.00%100.00%77.81%5建设期间费用万元6流动资金万元3176.5728.52%28.52%22.19%7铺底流动资金万元1058.869.51%9.51%7.40%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.39%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度197.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20097.3120097.3142798.3442798.343814.291.1主要生产车间12058.3912058.3925679.0025679.002364.861.2辅助生产车间6431.146431.1413695.4713695.471220.571.3其他生产车间1607.781607.782482.302482.30228.862仓储工程4263.934263.9313110.4113110.41849.772.1成品贮存1065.981065.983277.603277.60212.442.2原料仓储2217.242217.246817.416817.41441.882.3辅助材料仓库980.70980.703015.393015.39195.453供配电工程227.41227.41227.41227.4116.583.1供配电室227.41227.41227.41227.4116.584给排水工程261.52261.52261.52261.5214.834.1给排水261.52261.52261.52261.5214.835服务性工程2700.492700.492700.492700.49175.045.1办公用房1433.571433.571433.571433.57102.615.2生活服务1266.921266.921266.921266.9292.046消防及环保工程761.82761.82761.82761.8255.556.1消防环保工程761.82761.82761.82761.8255.557项目总图工程113.70113.70113.70113.7061.077.1场地及道路硬化7611.071544.861544.867.2场区围墙1544.867611.077611.077.3安全保卫室113.70113.70113.70113.708绿化工程3273.55114.57合计28426.1862968.2062968.205101.70（四）设备方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费5060.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1316095.05千瓦时，折合161.75吨标准煤。2、项目年总用水量10811.33立方米，折合0.92吨标准煤。3、“防水卷材项目投资建设项目”，年用电量1316095.05千瓦时，年总用水量10811.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.67吨标准煤/年。达产年综合节能量51.37吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“防水卷材项目”主要从事防水卷材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防水卷材项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项