页岩砖项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 页岩砖项目简介及立项备案申请页岩砖项目简介及立项备案申请一、项目建设背景页岩砖是国家提倡发展的建筑节能材料，是替代粘土砖的更新产品。页岩是由粘土在地壳运动中挤压而形成的岩石。它是一种沉积岩，是固结较弱的粘土经过挤压、重结晶和胶结作用而形成的。由于它层理分明、易剥离而称为页岩。页岩一般为褐色、灰色或黑色，硬度不高，易破碎，容易加工成理想的制砖原料。页岩以其对硅、钙、碳的含量不同而分为硅质页岩、钙质页岩和碳质页岩。其中以硅质页岩变形小、吸湿性小、砖不易风化和产品质量易保证等优点更适于生产页岩砖使用。含有大量K2O、Na2O、CaO的页岩则不适于作为烧结页岩砖的材料。烧结页岩砖最大的优越性在于它的热工性能远远优于砌块、灰砂砖等材料，能很好地改善砌块房屋夏热冬冷的状况，不仅提高了住房舒适度，在取暖和空调上也可以长期节省大量燃料和用电；而与红砖相比又在外形尺寸偏差、抗风化性能等方面优于红砖，而且可充分利用荒山，变废为宝。为山区建材产品的生产创出一条新路。随着页岩砖推广步伐的不断加快，页岩砖的生产对推动当地经济建设的发展和改善群众居住环境将起十分积极的推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54413.86平方米（折合约81.58亩），其中：净用地面积54413.86平方米（红线范围折合约81.58亩）。项目规划总建筑面积89782.87平方米，其中：规划建设主体工程70703.06平方米，计容建筑面积89782.87平方米；预计建筑工程投资6407.59万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为页岩砖，根据市场情况，预计年产值28272.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14662.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6407.597158.01179.7314662.371.1工程费用万元6407.597158.0122212.271.1.1建筑工程费用万元6407.596407.5935.20%1.1.2设备购置及安装费万元7158.017158.0139.32%1.2工程建设其他费用万元1096.771096.776.02%1.2.1无形资产万元585.35585.351.3预备费万元511.42511.421.3.1基本预备费万元239.34239.341.3.2涨价预备费万元272.08272.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元14662.3714662.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3543.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22212.2712821.8112294.5822212.2722212.2722212.271.1应收账款万元6663.683998.214664.586663.686663.686663.681.2存货万元9995.525997.316996.879995.529995.529995.521.2.1原辅材料万元2998.661799.192099.062998.662998.662998.661.2.2燃料动力万元149.9389.96104.95149.93149.93149.931.2.3在产品万元4597.942758.763218.564597.944597.944597.941.2.4产成品万元2248.991349.401574.292248.992248.992248.991.3现金万元5553.073331.843887.155553.075553.075553.072流动负债万元18668.9911201.3913068.2918668.9918668.9918668.992.1应付账款万元18668.9911201.3913068.2918668.9918668.9918668.993流动资金万元3543.282125.972480.303543.283543.283543.284铺底流动资金万元1181.08708.66826.761181.081181.081181.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18205.65万元，其中：固定资产投资14662.37万元，占项目总投资的80.54%；流动资金3543.28万元，占项目总投资的19.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6407.59万元，占项目总投资的35.20%；设备购置费7158.01万元，占项目总投资的39.32%；其它投资1096.77万元，占项目总投资的6.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14662.37+3543.28=18205.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18205.65124.17%124.17%100.00%2项目建设投资万元14662.37100.00%100.00%80.54%2.1工程费用万元13565.6092.52%92.52%74.51%2.1.1建筑工程费万元6407.5943.70%43.70%35.20%2.1.2设备购置及安装费万元7158.0148.82%48.82%39.32%2.2工程建设其他费用万元585.353.99%3.99%3.22%2.2.1无形资产万元585.353.99%3.99%3.22%2.3预备费万元511.423.49%3.49%2.81%2.3.1基本预备费万元239.341.63%1.63%1.31%2.3.2涨价预备费万元272.081.86%1.86%1.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14662.37100.00%100.00%80.54%5建设期间费用万元6流动资金万元3543.2824.17%24.17%19.46%7铺底流动资金万元1181.098.06%8.06%6.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.01%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度179.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29241.5029241.5070703.0670703.065550.501.1主要生产车间17544.9017544.9042421.8442421.843441.311.2辅助生产车间9357.289357.2822624.9822624.981776.161.3其他生产车间2339.322339.324100.784100.78333.032仓储工程6204.006204.0012401.8812401.88708.072.1成品贮存1551.001551.003100.473100.47177.022.2原料仓储3226.083226.086448.986448.98368.202.3辅助材料仓库1426.921426.922852.432852.43162.863供配电工程330.88330.88330.88330.8821.253.1供配电室330.88330.88330.88330.8821.254给排水工程380.51380.51380.51380.5119.014.1给排水380.51380.51380.51380.5119.015服务性工程3929.203929.203929.203929.20224.335.1办公用房2227.902227.902227.902227.90104.115.2生活服务1701.301701.301701.301701.30104.536消防及环保工程1108.451108.451108.451108.4571.206.1消防环保工程1108.451108.451108.451108.4571.207项目总图工程165.44165.44165.44165.44-311.227.1场地及道路硬化10803.692139.092139.097.2场区围墙2139.0910803.6910803.697.3安全保卫室165.44165.44165.44165.448绿化工程3555.78124.45合计41359.9789782.8789782.876407.59（四）设备方案项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费7158.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量982575.82千瓦时，折合120.76吨标准煤。2、项目年总用水量19077.58立方米，折合1.63吨标准煤。3、“页岩砖项目投资建设项目”，年用电量982575.82千瓦时，年总用水量19077.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.39吨标准煤/年。达产年综合节能量36.56吨标准煤/年，项目总节能率23.48%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“页岩砖项目”主要从事页岩砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性页岩砖项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目