除氧设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 除氧设备项目简介及立项备案申请除氧设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景除氧装置、热力除氧器、旋膜除氧器是一种新型除氧装置，它能除去热力系统给水中的溶解氧及其他气体，防止热力设备的腐蚀，是保证电厂和工业锅炉安全运行的重要设备。可用于定压，滑压，负压等方式运行，具有允许入口水溶氧量高，入口水温低，补给水量大等特点适用与各类电站锅炉，工业锅炉给水及热电厂补给水等用水的除氧。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13613.47平方米（折合约20.41亩），其中：净用地面积13613.47平方米（红线范围折合约20.41亩）。项目规划总建筑面积16744.57平方米，其中：规划建设主体工程12617.01平方米，计容建筑面积16744.57平方米；预计建筑工程投资1331.83万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为除氧设备，根据市场情况，预计年产值11870.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3479.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1331.831132.23170.483479.501.1工程费用万元1331.831132.238631.551.1.1建筑工程费用万元1331.831331.8327.98%1.1.2设备购置及安装费万元1132.231132.2323.79%1.2工程建设其他费用万元1015.441015.4421.33%1.2.1无形资产万元486.21486.211.3预备费万元529.23529.231.3.1基本预备费万元246.65246.651.3.2涨价预备费万元282.58282.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元3479.503479.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1280.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8631.553966.026436.658631.558631.558631.551.1应收账款万元2589.461424.211942.102589.462589.462589.461.2存货万元3884.202136.312913.153884.203884.203884.201.2.1原辅材料万元1165.26640.89873.941165.261165.261165.261.2.2燃料动力万元58.2632.0443.7058.2658.2658.261.2.3在产品万元1786.73982.701340.051786.731786.731786.731.2.4产成品万元873.94480.67655.46873.94873.94873.941.3现金万元2157.891186.841618.422157.892157.892157.892流动负债万元7351.174043.145513.387351.177351.177351.172.1应付账款万元7351.174043.145513.387351.177351.177351.173流动资金万元1280.38704.21960.291280.381280.381280.384铺底流动资金万元426.79234.74320.09426.79426.79426.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4759.88万元，其中：固定资产投资3479.50万元，占项目总投资的73.10%；流动资金1280.38万元，占项目总投资的26.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1331.83万元，占项目总投资的27.98%；设备购置费1132.23万元，占项目总投资的23.79%；其它投资1015.44万元，占项目总投资的21.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3479.50+1280.38=4759.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4759.88136.80%136.80%100.00%2项目建设投资万元3479.50100.00%100.00%73.10%2.1工程费用万元2464.0670.82%70.82%51.77%2.1.1建筑工程费万元1331.8338.28%38.28%27.98%2.1.2设备购置及安装费万元1132.2332.54%32.54%23.79%2.2工程建设其他费用万元486.2113.97%13.97%10.21%2.2.1无形资产万元486.2113.97%13.97%10.21%2.3预备费万元529.2315.21%15.21%11.12%2.3.1基本预备费万元246.657.09%7.09%5.18%2.3.2涨价预备费万元282.588.12%8.12%5.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3479.50100.00%100.00%73.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1280.3836.80%36.80%26.90%7铺底流动资金万元426.7912.27%12.27%8.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.91%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.92%，固定资产投资强度170.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5284.945284.9412617.0112617.011103.891.1主要生产车间3170.963170.967570.217570.21684.411.2辅助生产车间1691.181691.184037.444037.44353.241.3其他生产车间422.80422.80731.79731.7966.232仓储工程1121.271121.272682.912682.91170.712.1成品贮存280.32280.32670.73670.7342.682.2原料仓储583.06583.061395.111395.1188.772.3辅助材料仓库257.89257.89617.07617.0739.263供配电工程59.8059.8059.8059.804.283.1供配电室59.8059.8059.8059.804.284给排水工程68.7768.7768.7768.773.834.1给排水68.7768.7768.7768.773.835服务性工程710.14710.14710.14710.1445.195.1办公用房386.40386.40386.40386.4022.565.2生活服务323.74323.74323.74323.7425.706消防及环保工程200.33200.33200.33200.3314.346.1消防环保工程200.33200.33200.33200.3314.347项目总图工程29.9029.9029.9029.90-33.117.1场地及道路硬化1976.21369.03369.037.2场区围墙369.031976.211976.217.3安全保卫室29.9029.9029.9029.908绿化工程648.5622.70合计7475.1616744.5716744.571331.83（四）设备方案项目计划购置设备共计65台（套），设备购置费1132.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量490474.25千瓦时，折合60.28吨标准煤。2、项目年总用水量9600.06立方米，折合0.82吨标准煤。3、“除氧设备项目投资建设项目”，年用电量490474.25千瓦时，年总用水量9600.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.10吨标准煤/年。达产年综合节能量21.47吨标准煤/年，项目总节能率23.55%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“除氧设备项目”主要从事除氧设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性除氧设备项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划