驼绒项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 驼绒项目简介及立项备案申请驼绒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景驼绒是骆驼绒的简称，驼绒是取自骆驼腹部的绒毛，统制后制成的驼绒色泽杏黄、柔软蓬松，是制作高档毛纺织品的重要原料之一。驼制品有轻、柔、暖的特点，已经成为一种重要的出口特物资，但其产量有限，一峰骆驼只能产0.3公斤的净绒，相对要比山羊绒更为珍贵。驼绒纤维为中空状结构，有利于空气的储存，是动物绒中耐寒最强，很理想的天然御寒保健品。驼绒的整体稳性较强，经久耐用，还有细柔轻滑保暖性强等优良特性。驼绒含有天然蛋白质成分，不易产生静电，不易吸灰尘，对皮肤无刺激过敏现象。内蒙古阿拉善盟生产的驼绒产量大、质量好、在国内外都享有盛名。驼绒是取自于骆驼腹部的绒毛，是将绒毛剪下、梳制后制成的。驼绒的特点是:绒面丰满、美观，质地松软、富有弹性，手感厚实，色泽鲜艳，保暖性好。驼绒色泽杏黄，柔软蓬松，保暖御寒，是制作高档毛纺织品的重要原料之一。驼绒制品具有轻、柔、暖的特点，因其柔软、质轻、稀有而被纤维专家称为"天然蛋白质纤维"和"软黄金"，已经成为一种重要的出口物资。内蒙古阿拉善盟生产的驼绒产量大、质量好，在国内外都享有盛名。各种驼绒的共同特点是:绒面丰满、美观，质地松软、富有弹性，手感厚实，色泽鲜艳，保暖性好，横向、纵向均有较大的伸缩性，经向延伸可达3045%，纬向延伸可达6085%。因此，其具有贴身舒适的特点，且价格较低。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人李xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8764.38平方米（折合约13.14亩），其中：净用地面积8764.38平方米（红线范围折合约13.14亩）。项目规划总建筑面积10867.83平方米，其中：规划建设主体工程7855.35平方米，计容建筑面积10867.83平方米；预计建筑工程投资923.75万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为驼绒，根据市场情况，预计年产值8034.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2475.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元923.75943.16188.412475.711.1工程费用万元923.75943.165545.711.1.1建筑工程费用万元923.75923.7526.96%1.1.2设备购置及安装费万元943.16943.1627.53%1.2工程建设其他费用万元608.80608.8017.77%1.2.1无形资产万元261.64261.641.3预备费万元347.16347.161.3.1基本预备费万元163.01163.011.3.2涨价预备费万元184.15184.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元2475.712475.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金950.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5545.713506.043959.535545.715545.715545.711.1应收账款万元1663.71915.041330.971663.711663.711663.711.2存货万元2495.571372.561996.462495.572495.572495.571.2.1原辅材料万元748.67411.77598.94748.67748.67748.671.2.2燃料动力万元37.4320.5929.9537.4337.4337.431.2.3在产品万元1147.96631.38918.371147.961147.961147.961.2.4产成品万元561.50308.83449.20561.50561.50561.501.3现金万元1386.43762.541109.141386.431386.431386.432流动负债万元4594.972527.233675.984594.974594.974594.972.1应付账款万元4594.972527.233675.984594.974594.974594.973流动资金万元950.74522.91760.59950.74950.74950.744铺底流动资金万元316.91174.30253.53316.91316.91316.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3426.45万元，其中：固定资产投资2475.71万元，占项目总投资的72.25%；流动资金950.74万元，占项目总投资的27.75%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资923.75万元，占项目总投资的26.96%；设备购置费943.16万元，占项目总投资的27.53%；其它投资608.80万元，占项目总投资的17.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2475.71+950.74=3426.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3426.45138.40%138.40%100.00%2项目建设投资万元2475.71100.00%100.00%72.25%2.1工程费用万元1866.9175.41%75.41%54.49%2.1.1建筑工程费万元923.7537.31%37.31%26.96%2.1.2设备购置及安装费万元943.1638.10%38.10%27.53%2.2工程建设其他费用万元261.6410.57%10.57%7.64%2.2.1无形资产万元261.6410.57%10.57%7.64%2.3预备费万元347.1614.02%14.02%10.13%2.3.1基本预备费万元163.016.58%6.58%4.76%2.3.2涨价预备费万元184.157.44%7.44%5.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2475.71100.00%100.00%72.25%5建设期间费用万元6流动资金万元950.7438.40%38.40%27.75%7铺底流动资金万元316.9112.80%12.80%9.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.78%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度188.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4261.894261.897855.357855.35734.461.1主要生产车间2557.132557.134713.214713.21455.371.2辅助生产车间1363.801363.802513.712513.71235.031.3其他生产车间340.95340.95455.61455.6144.072仓储工程904.22904.221958.111958.11133.152.1成品贮存226.06226.06489.53489.5333.292.2原料仓储470.19470.191018.221018.2269.242.3辅助材料仓库207.97207.97450.37450.3730.623供配电工程48.2348.2348.2348.233.693.1供配电室48.2348.2348.2348.233.694给排水工程55.4655.4655.4655.463.304.1给排水55.4655.4655.4655.463.305服务性工程572.67572.67572.67572.6738.945.1办公用房313.59313.59313.59313.5920.395.2生活服务259.08259.08259.08259.0817.506消防及环保工程161.55161.55161.55161.5512.366.1消防环保工程161.55161.55161.55161.5512.367项目总图工程24.1124.1124.1124.11-26.527.1场地及道路硬化1613.30301.90301.907.2场区围墙301.901613.301613.307.3安全保卫室24.1124.1124.1124.118绿化工程696.3624.37合计6028.1410867.8310867.83923.75（四）设备方案项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费943.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量1001452.73千瓦时，折合123.08吨标准煤。2、项目年总用水量6705.30立方米，折合0.57吨标准煤。3、“驼绒项目投资建设项目”，年用电量1001452.73千瓦时，年总用水量6705.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.65吨标准煤/年。达产年综合节能量39.05吨标准煤/年，项目总节能率26.38%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“驼绒项目”主要从事驼绒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性驼绒项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设