集成电路专用设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 集成电路专用设备项目简介及立项备案申请集成电路专用设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国集成电路市场虽起步较晚，但受益于国家对集成电路产业的大力支持，以及全球集成电路产业向我国转移趋势加快，我国集成电路产业发展速度明显快于全球水平。2006年，我国集成电路产业销售额首次突破1,000亿元大关，虽然在2012年由于受全球金融危机冲击以及全球经济低迷影响，增速有所放缓，但仍保持了11.63%的增长速度，随着全球经济的逐步好转以及下游需求的增加，2015年我国集成电路产业销售规模达3,609.8亿元，同比增长19.70%，全年集成电路产量为1,170.4亿块，同比增长13.10%，在全球市场中继续保持领先的增长势头。我国集成电路产业销售额占全球市场规模比例由2010年的8.6%提升至2015年的21.1%（数据来源：中国半导体行业协会）。根据2014年6月我国出台的国家集成电路产业发展推进纲要，到2020年，集成电路全行业销售收入年均增速超过20%，据此测算，2020年我国集成电路产业市场规模将达8,982亿元。目前全球集成电路专用设备生产企业主要集中于欧美、日本、韩国和我国台湾地区等，以美国应用材料公司（AppliedMaterials）、荷兰阿斯麦（ASML）、美国泛林半导体（LamResearch）、日本东京电子（TokyoElectron）、美国科磊（KLA-Tencor）等为代表的国际知名企业起步较早，经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球集成电路装备市场的主要份额。2014年全球半导体专用设备前10名制造商销售规模达273.9亿美元，占全球市场的73.0%，市场集中度较高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人林xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47330.32平方米（折合约70.96亩），其中：净用地面积47330.32平方米（红线范围折合约70.96亩）。项目规划总建筑面积63422.63平方米，其中：规划建设主体工程41010.56平方米，计容建筑面积63422.63平方米；预计建筑工程投资5522.65万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为集成电路专用设备，根据市场情况，预计年产值14936.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11528.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5522.654410.09162.4711528.871.1工程费用万元5522.654410.0910209.721.1.1建筑工程费用万元5522.655522.6542.05%1.1.2设备购置及安装费万元4410.094410.0933.58%1.2工程建设其他费用万元1596.131596.1312.15%1.2.1无形资产万元733.55733.551.3预备费万元862.58862.581.3.1基本预备费万元471.17471.171.3.2涨价预备费万元391.41391.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元11528.8711528.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1605.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10209.724427.498402.0910209.7210209.7210209.721.1应收账款万元3062.921378.312450.333062.923062.923062.921.2存货万元4594.372067.473675.504594.374594.374594.371.2.1原辅材料万元1378.31620.241102.651378.311378.311378.311.2.2燃料动力万元68.9231.0155.1368.9268.9268.921.2.3在产品万元2113.41951.031690.732113.412113.412113.411.2.4产成品万元1033.73465.18826.991033.731033.731033.731.3现金万元2552.431148.592041.942552.432552.432552.432流动负债万元8604.143871.866883.318604.148604.148604.142.1应付账款万元8604.143871.866883.318604.148604.148604.143流动资金万元1605.58722.511284.461605.581605.581605.584铺底流动资金万元535.19240.84428.15535.19535.19535.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13134.45万元，其中：固定资产投资11528.87万元，占项目总投资的87.78%；流动资金1605.58万元，占项目总投资的12.22%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5522.65万元，占项目总投资的42.05%；设备购置费4410.09万元，占项目总投资的33.58%；其它投资1596.13万元，占项目总投资的12.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11528.87+1605.58=13134.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13134.45113.93%113.93%100.00%2项目建设投资万元11528.87100.00%100.00%87.78%2.1工程费用万元9932.7486.16%86.16%75.62%2.1.1建筑工程费万元5522.6547.90%47.90%42.05%2.1.2设备购置及安装费万元4410.0938.25%38.25%33.58%2.2工程建设其他费用万元733.556.36%6.36%5.58%2.2.1无形资产万元733.556.36%6.36%5.58%2.3预备费万元862.587.48%7.48%6.57%2.3.1基本预备费万元471.174.09%4.09%3.59%2.3.2涨价预备费万元391.413.40%3.40%2.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11528.87100.00%100.00%87.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1605.5813.93%13.93%12.22%7铺底流动资金万元535.194.64%4.64%4.07%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.86%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度162.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26053.9326053.9341010.5641010.563928.181.1主要生产车间15632.3615632.3624606.3424606.342435.471.2辅助生产车间8337.268337.2613123.3813123.381257.021.3其他生产车间2084.312084.312378.612378.61235.692仓储工程5527.715527.7114567.8514567.851014.822.1成品贮存1381.931381.933641.963641.96253.712.2原料仓储2874.412874.417575.287575.28527.712.3辅助材料仓库1271.371271.373350.613350.61233.413供配电工程294.81294.81294.81294.8123.103.1供配电室294.81294.81294.81294.8123.104给排水工程339.03339.03339.03339.0320.674.1给排水339.03339.03339.03339.0320.675服务性工程3500.883500.883500.883500.88243.885.1办公用房1515.361515.361515.361515.36121.015.2生活服务1985.521985.521985.521985.52105.976消防及环保工程987.62987.62987.62987.6277.406.1消防环保工程987.62987.62987.62987.6277.407项目总图工程147.41147.41147.41147.4196.177.1场地及道路硬化9271.942082.042082.047.2场区围墙2082.049271.949271.947.3安全保卫室147.41147.41147.41147.418绿化工程3383.80118.43合计36851.3963422.6363422.635522.65（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4410.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量906661.34千瓦时，折合111.43吨标准煤。2、项目年总用水量7142.94立方米，折合0.61吨标准煤。3、“集成电路专用设备项目投资建设项目”，年用电量906661.34千瓦时，年总用水量7142.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.04吨标准煤/年。达产年综合节能量39.37吨标准煤/年，项目总节能率21.55%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“集成电路专用设备项目”主要从事集成电路专用设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性集成电路专用设备项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业示范区环境