聚氨酯保温材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 聚氨酯保温材料项目简介及立项备案申请聚氨酯保温材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚氨酯保温材料是一种性能优良的合成材料，它具有比强度高、导热系数小等优点，主要用做保温隔热材料，其次为结构材料。聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料。硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能，在欧美国家广泛用于建筑物的屋顶、墙体、天花板、地板、门窗等作为保温隔热材料。欧美等发达国家的建筑保温材料中约有49%为聚氨酯材料，而在我国这一比例尚不足10%。聚氨酯保温材料作为一种性能优异的高分子材料，已成为继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯之后的第五大塑料，全球总产量已超过1000万吨/年。近年来我国聚氨酯工业获得了长足发展，在冰箱、集装箱、皮革、制鞋和纺织等领域已获得广泛应用；而此次在建筑节能等领域的大力推广，将为我国聚氨酯产业创造巨大的发展空间。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25572.78平方米（折合约38.34亩），其中：净用地面积25572.78平方米（红线范围折合约38.34亩）。项目规划总建筑面积38359.17平方米，其中：规划建设主体工程29935.49平方米，计容建筑面积38359.17平方米；预计建筑工程投资2866.76万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚氨酯保温材料，根据市场情况，预计年产值9343.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6751.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2866.762225.93176.106751.671.1工程费用万元2866.762225.936045.011.1.1建筑工程费用万元2866.762866.7635.79%1.1.2设备购置及安装费万元2225.932225.9327.79%1.2工程建设其他费用万元1658.981658.9820.71%1.2.1无形资产万元844.06844.061.3预备费万元814.92814.921.3.1基本预备费万元404.98404.981.3.2涨价预备费万元409.94409.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元6751.676751.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1257.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6045.013524.634600.266045.016045.016045.011.1应收账款万元1813.50997.431269.451813.501813.501813.501.2存货万元2720.251496.141904.182720.252720.252720.251.2.1原辅材料万元816.07448.84571.25816.07816.07816.071.2.2燃料动力万元40.8022.4428.5640.8040.8040.801.2.3在产品万元1251.32688.22875.921251.321251.321251.321.2.4产成品万元612.06336.63428.44612.06612.06612.061.3现金万元1511.25831.191057.881511.251511.251511.252流动负债万元4787.282633.003351.104787.284787.284787.282.1应付账款万元4787.282633.003351.104787.284787.284787.283流动资金万元1257.73691.75880.411257.731257.731257.734铺底流动资金万元419.24230.58293.47419.24419.24419.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8009.40万元，其中：固定资产投资6751.67万元，占项目总投资的84.30%；流动资金1257.73万元，占项目总投资的15.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2866.76万元，占项目总投资的35.79%；设备购置费2225.93万元，占项目总投资的27.79%；其它投资1658.98万元，占项目总投资的20.71%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6751.67+1257.73=8009.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8009.40118.63%118.63%100.00%2项目建设投资万元6751.67100.00%100.00%84.30%2.1工程费用万元5092.6975.43%75.43%63.58%2.1.1建筑工程费万元2866.7642.46%42.46%35.79%2.1.2设备购置及安装费万元2225.9332.97%32.97%27.79%2.2工程建设其他费用万元844.0612.50%12.50%10.54%2.2.1无形资产万元844.0612.50%12.50%10.54%2.3预备费万元814.9212.07%12.07%10.17%2.3.1基本预备费万元404.986.00%6.00%5.06%2.3.2涨价预备费万元409.946.07%6.07%5.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6751.67100.00%100.00%84.30%5建设期间费用万元6流动资金万元1257.7318.63%18.63%15.70%7铺底流动资金万元419.246.21%6.21%5.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.44%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度176.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9842.739842.7329935.4929935.492460.941.1主要生产车间5905.645905.6417961.2917961.291525.781.2辅助生产车间3149.673149.679579.369579.36787.501.3其他生产车间787.42787.421736.261736.26147.662仓储工程2088.272088.275475.395475.39327.362.1成品贮存522.07522.071368.851368.8581.842.2原料仓储1085.901085.902847.202847.20170.232.3辅助材料仓库480.30480.301259.341259.3475.293供配电工程111.37111.37111.37111.377.493.1供配电室111.37111.37111.37111.377.494给排水工程128.08128.08128.08128.086.704.1给排水128.08128.08128.08128.086.705服务性工程1322.571322.571322.571322.5779.075.1办公用房620.91620.91620.91620.9142.975.2生活服务701.66701.66701.66701.6638.926消防及环保工程373.10373.10373.10373.1025.106.1消防环保工程373.10373.10373.10373.1025.107项目总图工程55.6955.6955.6955.69-83.987.1场地及道路硬化3695.47688.09688.097.2场区围墙688.093695.473695.477.3安全保卫室55.6955.6955.6955.698绿化工程1259.4944.08合计13921.8238359.1738359.172866.76（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费2225.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1305761.57千瓦时，折合160.48吨标准煤。2、项目年总用水量8126.21立方米，折合0.69吨标准煤。3、“聚氨酯保温材料项目投资建设项目”，年用电量1305761.57千瓦时，年总用水量8126.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.17吨标准煤/年。达产年综合节能量50.90吨标准煤/年，项目总节能率27.14%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“聚氨酯保温材料项目”主要从事聚氨酯保温材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚氨酯保温材料项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符