除尘设备项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 除尘设备项目简介及立项备案申请除尘设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，我国静电式除尘器取得了迅速发展和广泛应用，生产、使用电除尘器数量均居全球首位。而且，电除尘依然是燃煤电厂超低排放的绝对主流除尘设备，中电联统计数据显示，截至2017年12月，电除尘在电力行业除尘市场占有率约为66.4%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人陆xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7523.76平方米（折合约11.28亩），其中：净用地面积7523.76平方米（红线范围折合约11.28亩）。项目规划总建筑面积7749.47平方米，其中：规划建设主体工程5763.51平方米，计容建筑面积7749.47平方米；预计建筑工程投资654.89万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为除尘设备，根据市场情况，预计年产值2223.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1898.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元654.89687.14168.351898.991.1工程费用万元654.89687.141767.201.1.1建筑工程费用万元654.89654.8930.18%1.1.2设备购置及安装费万元687.14687.1431.67%1.2工程建设其他费用万元556.96556.9625.67%1.2.1无形资产万元313.38313.381.3预备费万元243.58243.581.3.1基本预备费万元145.17145.171.3.2涨价预备费万元98.4198.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元1898.991898.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金270.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1767.20945.841388.831767.201767.201767.201.1应收账款万元530.16318.10424.13530.16530.16530.161.2存货万元795.24477.14636.19795.24795.24795.241.2.1原辅材料万元238.57143.14190.86238.57238.57238.571.2.2燃料动力万元11.937.169.5411.9311.9311.931.2.3在产品万元365.81219.49292.65365.81365.81365.811.2.4产成品万元178.93107.36143.14178.93178.93178.931.3现金万元441.80265.08353.44441.80441.80441.802流动负债万元1496.29897.771197.031496.291496.291496.292.1应付账款万元1496.29897.771197.031496.291496.291496.293流动资金万元270.91162.55216.73270.91270.91270.914铺底流动资金万元90.3054.1872.2490.3090.3090.303、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2169.90万元，其中：固定资产投资1898.99万元，占项目总投资的87.52%；流动资金270.91万元，占项目总投资的12.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资654.89万元，占项目总投资的30.18%；设备购置费687.14万元，占项目总投资的31.67%；其它投资556.96万元，占项目总投资的25.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1898.99+270.91=2169.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2169.90114.27%114.27%100.00%2项目建设投资万元1898.99100.00%100.00%87.52%2.1工程费用万元1342.0370.67%70.67%61.85%2.1.1建筑工程费万元654.8934.49%34.49%30.18%2.1.2设备购置及安装费万元687.1436.18%36.18%31.67%2.2工程建设其他费用万元313.3816.50%16.50%14.44%2.2.1无形资产万元313.3816.50%16.50%14.44%2.3预备费万元243.5812.83%12.83%11.23%2.3.1基本预备费万元145.177.64%7.64%6.69%2.3.2涨价预备费万元98.415.18%5.18%4.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1898.99100.00%100.00%87.52%5建设期间费用万元6流动资金万元270.9114.27%14.27%12.48%7铺底流动资金万元90.304.76%4.76%4.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.41%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度168.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4170.864170.865763.515763.51535.771.1主要生产车间2502.522502.523458.113458.11332.181.2辅助生产车间1334.681334.681844.321844.32171.451.3其他生产车间333.67333.67334.28334.2832.152仓储工程884.91884.911290.871290.8787.272.1成品贮存221.23221.23322.72322.7221.822.2原料仓储460.15460.15671.25671.2545.382.3辅助材料仓库203.53203.53296.90296.9020.073供配电工程47.2047.2047.2047.203.593.1供配电室47.2047.2047.2047.203.594给排水工程54.2754.2754.2754.273.214.1给排水54.2754.2754.2754.273.215服务性工程560.44560.44560.44560.4437.895.1办公用房294.21294.21294.21294.2117.765.2生活服务266.23266.23266.23266.2319.106消防及环保工程158.10158.10158.10158.1012.026.1消防环保工程158.10158.10158.10158.1012.027项目总图工程23.6023.6023.6023.60-48.617.1场地及道路硬化1625.91314.57314.577.2场区围墙314.571625.911625.917.3安全保卫室23.6023.6023.6023.608绿化工程678.5323.75合计5899.387749.477749.47654.89（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费687.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量846125.03千瓦时，折合103.99吨标准煤。2、项目年总用水量1390.45立方米，折合0.12吨标准煤。3、“除尘设备项目投资建设项目”，年用电量846125.03千瓦时，年总用水量1390.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.11吨标准煤/年。达产年综合节能量34.70吨标准煤/年，项目总节能率29.97%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“除尘设备项目”主要从事除尘设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性除尘设备项目选址于某某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价