风幕机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 风幕机项目简介及立项备案申请风幕机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。风幕机被称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。英文名称：air curtain、airdoor。风幕机的高速气流可以隔离室外的油烟和异味进入室内，也可以有效地阻挡室外灰尘进入室内，保持室内的清洁，营造一个清新舒服的环境。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38699.34平方米（折合约58.02亩），其中：净用地面积38699.34平方米（红线范围折合约58.02亩）。项目规划总建筑面积47600.19平方米，其中：规划建设主体工程35539.64平方米，计容建筑面积47600.19平方米；预计建筑工程投资3727.68万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为风幕机，根据市场情况，预计年产值35623.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11581.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3727.683342.42199.6111581.371.1工程费用万元3727.683342.4225557.421.1.1建筑工程费用万元3727.683727.6823.47%1.1.2设备购置及安装费万元3342.423342.4221.04%1.2工程建设其他费用万元4511.274511.2728.40%1.2.1无形资产万元2129.912129.911.3预备费万元2381.362381.361.3.1基本预备费万元1198.431198.431.3.2涨价预备费万元1182.931182.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元11581.3711581.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4301.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25557.4216710.0815388.0325557.4225557.4225557.421.1应收账款万元7667.234983.705367.067667.237667.237667.231.2存货万元11500.847475.558050.5911500.8411500.8411500.841.2.1原辅材料万元3450.252242.662415.183450.253450.253450.251.2.2燃料动力万元172.51112.13120.76172.51172.51172.511.2.3在产品万元5290.393438.753703.275290.395290.395290.391.2.4产成品万元2587.691682.001811.382587.692587.692587.691.3现金万元6389.354153.084472.556389.356389.356389.352流动负债万元21256.0413816.4314879.2321256.0421256.0421256.042.1应付账款万元21256.0413816.4314879.2321256.0421256.0421256.043流动资金万元4301.382795.903010.974301.384301.384301.384铺底流动资金万元1433.78931.961003.651433.781433.781433.783、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15882.75万元，其中：固定资产投资11581.37万元，占项目总投资的72.92%；流动资金4301.38万元，占项目总投资的27.08%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3727.68万元，占项目总投资的23.47%；设备购置费3342.42万元，占项目总投资的21.04%；其它投资4511.27万元，占项目总投资的28.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11581.37+4301.38=15882.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15882.75137.14%137.14%100.00%2项目建设投资万元11581.37100.00%100.00%72.92%2.1工程费用万元7070.1061.05%61.05%44.51%2.1.1建筑工程费万元3727.6832.19%32.19%23.47%2.1.2设备购置及安装费万元3342.4228.86%28.86%21.04%2.2工程建设其他费用万元2129.9118.39%18.39%13.41%2.2.1无形资产万元2129.9118.39%18.39%13.41%2.3预备费万元2381.3620.56%20.56%14.99%2.3.1基本预备费万元1198.4310.35%10.35%7.55%2.3.2涨价预备费万元1182.9310.21%10.21%7.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11581.37100.00%100.00%72.92%5建设期间费用万元6流动资金万元4301.3837.14%37.14%27.08%7铺底流动资金万元1433.7912.38%12.38%9.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.12%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度199.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19185.1419185.1435539.6435539.643061.511.1主要生产车间11511.0811511.0821323.7821323.781898.141.2辅助生产车间6139.246139.2411372.6811372.68979.681.3其他生产车间1534.811534.812061.302061.30183.692仓储工程4070.404070.407839.367839.36491.132.1成品贮存1017.601017.601959.841959.84122.782.2原料仓储2116.612116.614076.474076.47255.392.3辅助材料仓库936.19936.191803.051803.05112.963供配电工程217.09217.09217.09217.0915.303.1供配电室217.09217.09217.09217.0915.304给排水工程249.65249.65249.65249.6513.694.1给排水249.65249.65249.65249.6513.695服务性工程2577.922577.922577.922577.92161.515.1办公用房1486.621486.621486.621486.6281.735.2生活服务1091.301091.301091.301091.3091.096消防及环保工程727.24727.24727.24727.2451.266.1消防环保工程727.24727.24727.24727.2451.267项目总图工程108.54108.54108.54108.54-172.567.1场地及道路硬化7283.481372.001372.007.2场区围墙1372.007283.487283.487.3安全保卫室108.54108.54108.54108.548绿化工程3023.91105.84合计27135.9847600.1947600.193727.68（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3342.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量773790.66千瓦时，折合95.10吨标准煤。2、项目年总用水量23518.29立方米，折合2.01吨标准煤。3、“风幕机项目投资建设项目”，年用电量773790.66千瓦时，年总用水量23518.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.11吨标准煤/年。达产年综合节能量30.67吨标准煤/年，项目总节能率25.24%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“风幕机项目”主要从事风幕机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性风幕机项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地