静电植绒项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 静电植绒项目简介及立项备案申请静电植绒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景静电植绒的原理是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性,使绒毛带上负电荷,把需要植绒的物体放在零电位或接地条件下,绒毛受到异电位被植物体的吸引,呈垂直状加速飞升到需要植绒的物体表面上,由于被植物体涂有胶粘剂,绒毛就被垂直粘在被植物体上,静电植绒是利用电荷的自然特性产生的一种生产新工艺。电植绒因其绒面、刺绣感的独特装饰效果以及工艺简单、成本低、适应性强的特点，在工业发达国家，如美国、意大利、德国、日本等应用广泛，产品盛行。近年来，我国也开发了多种静电植绒产品。静电植绒的应用面很广，例如采用植绒联合机可加工不同底布、不同档次的纺织品面料等。用各色绒毛制成的彩色绒纸，可用于美术装潢、展板、橱窗、商标等。各种设计画面的工艺画风格别具一格。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54647.31平方米（折合约81.93亩），其中：净用地面积54647.31平方米（红线范围折合约81.93亩）。项目规划总建筑面积65576.77平方米，其中：规划建设主体工程46796.48平方米，计容建筑面积65576.77平方米；预计建筑工程投资4681.03万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为静电植绒，根据市场情况，预计年产值16521.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13725.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4681.035709.51167.5313725.731.1工程费用万元4681.035709.5111798.331.1.1建筑工程费用万元4681.034681.0329.62%1.1.2设备购置及安装费万元5709.515709.5136.13%1.2工程建设其他费用万元3335.193335.1921.11%1.2.1无形资产万元1866.191866.191.3预备费万元1469.001469.001.3.1基本预备费万元595.03595.031.3.2涨价预备费万元873.97873.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元13725.7313725.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2077.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11798.337335.308831.9911798.3311798.3311798.331.1应收账款万元3539.502300.672477.653539.503539.503539.501.2存货万元5309.253451.013716.475309.255309.255309.251.2.1原辅材料万元1592.771035.301114.941592.771592.771592.771.2.2燃料动力万元79.6451.7755.7579.6479.6479.641.2.3在产品万元2442.261587.471709.582442.262442.262442.261.2.4产成品万元1194.58776.48836.211194.581194.581194.581.3现金万元2949.581917.232064.712949.582949.582949.582流动负债万元9721.316318.856804.929721.319721.319721.312.1应付账款万元9721.316318.856804.929721.319721.319721.313流动资金万元2077.021350.061453.912077.022077.022077.024铺底流动资金万元692.33450.02484.64692.33692.33692.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15802.75万元，其中：固定资产投资13725.73万元，占项目总投资的86.86%；流动资金2077.02万元，占项目总投资的13.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4681.03万元，占项目总投资的29.62%；设备购置费5709.51万元，占项目总投资的36.13%；其它投资3335.19万元，占项目总投资的21.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13725.73+2077.02=15802.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15802.75115.13%115.13%100.00%2项目建设投资万元13725.73100.00%100.00%86.86%2.1工程费用万元10390.5475.70%75.70%65.75%2.1.1建筑工程费万元4681.0334.10%34.10%29.62%2.1.2设备购置及安装费万元5709.5141.60%41.60%36.13%2.2工程建设其他费用万元1866.1913.60%13.60%11.81%2.2.1无形资产万元1866.1913.60%13.60%11.81%2.3预备费万元1469.0010.70%10.70%9.30%2.3.1基本预备费万元595.034.34%4.34%3.77%2.3.2涨价预备费万元873.976.37%6.37%5.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13725.73100.00%100.00%86.86%5建设期间费用万元6流动资金万元2077.0215.13%15.13%13.14%7铺底流动资金万元692.345.04%5.04%4.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.02%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度167.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30143.5330143.5346796.4846796.483674.491.1主要生产车间18086.1218086.1228077.8928077.892278.181.2辅助生产车间9645.939645.9314974.8714974.871175.841.3其他生产车间2411.482411.482714.202714.20220.472仓储工程6395.376395.3712207.1912207.19697.102.1成品贮存1598.841598.843051.803051.80174.282.2原料仓储3325.593325.596347.746347.74362.492.3辅助材料仓库1470.941470.942807.652807.65160.333供配电工程341.09341.09341.09341.0921.913.1供配电室341.09341.09341.09341.0921.914给排水工程392.25392.25392.25392.2519.604.1给排水392.25392.25392.25392.2519.605服务性工程4050.404050.404050.404050.40231.305.1办公用房2308.412308.412308.412308.4198.465.2生活服务1741.991741.991741.991741.9994.136消防及环保工程1142.641142.641142.641142.6473.416.1消防环保工程1142.641142.641142.641142.6473.417项目总图工程170.54170.54170.54170.54-189.377.1场地及道路硬化11895.821961.161961.167.2场区围墙1961.1611895.8211895.827.3安全保卫室170.54170.54170.54170.548绿化工程4359.59152.59合计42635.8365576.7765576.774681.03（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费5709.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1153444.42千瓦时，折合141.76吨标准煤。2、项目年总用水量15965.84立方米，折合1.36吨标准煤。3、“静电植绒项目投资建设项目”，年用电量1153444.42千瓦时，年总用水量15965.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.12吨标准煤/年。达产年综合节能量47.71吨标准煤/年，项目总节能率26.10%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“静电植绒项目”主要从事静电植绒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性静电植绒项目选址于xxx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区