铝粉项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 铝粉项目简介及立项备案申请铝粉项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前，全球铝粉行业市场的供需状况为供大于求，整体呈现产能过剩的趋势。我国在全球微细球形铝粉市场中拥有绝对优势，占有全球过半的市场份额，但国内经过近几年的高速产能扩张，低端铝粉产能严重过剩，价格竞争激烈，市场结构的升级尚需时间。同时，尽管铝粉产能大幅增长，但7微米以下的高端细粉产品同比并未增加。相反，新的行业加入者生产技术水平较低，该部分产能超过4万吨，达不到市场的质量要求，因此投产后并不能真正的生产销售。微细球形铝粉隶属于新材料大类，是国家重点鼓励发展的行业。国家对新材料行业的大力发展给予了高度的重视，新材料产业“十二五”发展规划重点产品目录、产业结构调整指导目录及中国制造2025等政策中明确对本行业进行重点扶持与大力支持。相关利好政策为本行业的发展建立了优良的政策环境。此外，2016年发布的十三五规划纲要明确对高端材料行业的大力支持，新材料产业“十三五”发展规划等政策中明确对高端材料的发展及普及推广。高端微细球形铝粉受益于政策的鼓励及推动，将获得更快的发展，整体铝粉市场结构也将更优化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人陆xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46109.71平方米（折合约69.13亩），其中：净用地面积46109.71平方米（红线范围折合约69.13亩）。项目规划总建筑面积68703.47平方米，其中：规划建设主体工程51074.62平方米，计容建筑面积68703.47平方米；预计建筑工程投资5551.11万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝粉，根据市场情况，预计年产值36913.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11599.32(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5551.115426.21167.7911599.321.1工程费用万元5551.115426.2124455.901.1.1建筑工程费用万元5551.115551.1134.00%1.1.2设备购置及安装费万元5426.215426.2133.24%1.2工程建设其他费用万元622.00622.003.81%1.2.1无形资产万元336.42336.421.3预备费万元285.58285.581.3.1基本预备费万元133.74133.741.3.2涨价预备费万元151.84151.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元11599.3211599.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4727.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24455.9011199.3420281.1624455.9024455.9024455.901.1应收账款万元7336.772934.715502.587336.777336.777336.771.2存货万元11005.164402.068253.8711005.1611005.1611005.161.2.1原辅材料万元3301.551320.622476.163301.553301.553301.551.2.2燃料动力万元165.0866.03123.81165.08165.08165.081.2.3在产品万元5062.372024.953796.785062.375062.375062.371.2.4产成品万元2476.16990.461857.122476.162476.162476.161.3现金万元6113.982445.594585.486113.986113.986113.982流动负债万元19728.537891.4114796.4019728.5319728.5319728.532.1应付账款万元19728.537891.4114796.4019728.5319728.5319728.533流动资金万元4727.371890.953545.534727.374727.374727.374铺底流动资金万元1575.77630.321181.841575.771575.771575.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16326.69万元，其中：固定资产投资11599.32万元，占项目总投资的71.05%；流动资金4727.37万元，占项目总投资的28.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5551.11万元，占项目总投资的34.00%；设备购置费5426.21万元，占项目总投资的33.24%；其它投资622.00万元，占项目总投资的3.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11599.32+4727.37=16326.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16326.69140.76%140.76%100.00%2项目建设投资万元11599.32100.00%100.00%71.05%2.1工程费用万元10977.3294.64%94.64%67.24%2.1.1建筑工程费万元5551.1147.86%47.86%34.00%2.1.2设备购置及安装费万元5426.2146.78%46.78%33.24%2.2工程建设其他费用万元336.422.90%2.90%2.06%2.2.1无形资产万元336.422.90%2.90%2.06%2.3预备费万元285.582.46%2.46%1.75%2.3.1基本预备费万元133.741.15%1.15%0.82%2.3.2涨价预备费万元151.841.31%1.31%0.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11599.32100.00%100.00%71.05%5建设期间费用万元6流动资金万元4727.3740.76%40.76%28.95%7铺底流动资金万元1575.7913.59%13.59%9.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.11%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度167.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22855.5622855.5651074.6251074.624539.411.1主要生产车间13713.3413713.3430644.7730644.772814.431.2辅助生产车间7313.787313.7816343.8816343.881452.611.3其他生产车间1828.441828.442962.332962.33272.362仓储工程4849.134849.1311458.7511458.75740.682.1成品贮存1212.281212.282864.692864.69185.172.2原料仓储2521.552521.555958.555958.55385.152.3辅助材料仓库1115.301115.302635.512635.51170.363供配电工程258.62258.62258.62258.6218.813.1供配电室258.62258.62258.62258.6218.814给排水工程297.41297.41297.41297.4116.824.1给排水297.41297.41297.41297.4116.825服务性工程3071.113071.113071.113071.11198.515.1办公用房1661.141661.141661.141661.1495.915.2生活服务1409.971409.971409.971409.9790.266消防及环保工程866.38866.38866.38866.3863.006.1消防环保工程866.38866.38866.38866.3863.007项目总图工程129.31129.31129.31129.31-161.377.1场地及道路硬化8722.861439.171439.177.2场区围墙1439.178722.868722.867.3安全保卫室129.31129.31129.31129.318绿化工程3864.34135.25合计32327.5268703.4768703.475551.11（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费5426.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量686159.48千瓦时，折合84.33吨标准煤。2、项目年总用水量25718.15立方米，折合2.20吨标准煤。3、“铝粉项目投资建设项目”，年用电量686159.48千瓦时，年总用水量25718.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.53吨标准煤/年。达产年综合节能量24.41吨标准煤/年，项目总节能率28.52%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铝粉项目”主要从事铝粉项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝粉项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建