眼镜不合格品控制程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1.0 目的对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或安装，对不合格服务进行控制，以提供顾客满意的服务。2.0 范围原材料不合格品、加工过程中出现的不合格品，检验发现的不合格品，顾客退回的不合格品及各门市发现的不合格服务。3.0 引用文件质量手册4.0 定义无5.0 职责5.1 仓库人员负责不合格产品的标识和隔离5.2 仓库主管及加工人员负责不合格品的评审5.3 相关部门负责不合格品的处置6.0 程序6.1 原材料不合格品的控制：6.1.1 原材料不合格种类：6.1.1.1 当采购的原材料验收时发现不合格，仓库管理人员应立即在此批原材料上贴上标签作好不合格标识，并注明不合格原因。验收标准见原物料检验标准，并将不合格品移上指定的不合格品存放区域，同时将不合格情况填写在不合格品报告上（一式二份），通知经理，并办理退仓手续。6.1.1.2 仓库每月对库存镜片进行检查，发现不合格时，如镜片霉片、发黄等，仓库人员应立即对该批号镜片进行复检，并将该批不合格镜片贴上标签，做好标识，注明不合格原因。并将不合格品移上指定的不合格品存放区域，同时将不合格情况填写在不合格品报告上（一式二份），并通知经理，并办理退仓手续。6.1.1.3 仓库出库时，仓库发现原物料不合格时，仓库人员通知仓库，将该批不合格品退货，并贴上标签做好标识，注明不合格原因。将不合格品移上指定的不合格品存放区域，同时将不合格情况填写在不合格品报告上（一式二份），并通知经理，并办理退货手续。6.1.1.4 加工师加工眼镜前，发现镜片、镜架不合格时，应及时通知仓库，并换货，仓库加工部门退回的不合格品进行检验，如因加工数据的不合格，可以重新入仓；如因质量问题的，因对该不合格品进行标识，贴上标签并注明不合格原因，将该不合格品移上不合格指定区域，填写不合格品报告（一式二份），通知经理，并办理退货手续。6.1.2 原材料不合格的评审：6.1.2.1 原材料不合格的评审人员有经理、仓管、加工人员共同组成。6.1.2.2每月底由评审人员对不合格的材料进行评审，评审后确定能再使用的重新入仓，并规定使用范围；确定不合格的，通知采购与供应商联系，确定处置方式。6.1.2.3 不合格品评审后填写不合格品评审记录，一式二份，一份交经理，一份由仓库保管。6.1.3 原材料不合格品的处置：6.1.3.1接受评审信息后立即要求采购与供方联系，必要时应要求供方在规定的期限内采取纠正和预防措施，并要求将报告传至仓库，并由采购员在供方供货记录上作好记载。6.1.3.2 原材料不合格品的处置通常有退货、降级改用、报废和选用。6.1.3.3 当处置结论为退货时，采购员应填写不合格品退货单，通知仓库将不合格品退回供方；当处置结论为报废时，通知仓库将不合格品清仓报废，并填写不合格品报废单；当处置结论为降级改用和选用时，应通知仓库使用方法，并做好特殊标识。6.2 加工质量不合格6.2.1 加工质量不合格的出现情况6.2.1.1 当加工师加工完毕后，发现加工质量有问题、数据不符等不合格时，应马上进行签定，如能调整的则进行调整；不能调整的，应立即填写报损单，将不合格品退回仓库，仓库将不合格品移入不合格品指定区域，并贴上标识，注明原因。6.2.1.2 当检验员在检测眼镜时，发现加工质量问题、数据不符、外观质量等不合格时，应立即通知加工主管进行确认，确认为不合格时，应立即填写报损单，由主管签字，并对该眼镜进行重新加工，不合格品由加工中心退回仓库，仓库将不合格品移入不合格品指定区域，并贴上标识，注明原因。6.2.2 加工质量不合格的评审方法：6.2.2.1 评审人员由经理、加工人员、仓管组成。6.2.2.2 每周一对该两种不合格品进行评审，评审后确定采取何种处置方式。6.2.3 处置方式：当处置结论为报废时，由仓库填写不合格品报废单，一式两份，一份由仓库保管，一份交经理；当处置结论为选用时，由仓库交由加工中心进行选用并由加工中心办理领取手续；当处置结论为退货时，由采购与供应商联系，并填写不合格品退货单，于每月底退回供应商。6.3 顾客使用过程中发现不合格品。6.3.1 顾客使用过程中发现的不合格,主要有三部分组成：商品质量不合格、加工质量不合格、 验光 不准确；对使用过程中不合格的由门市处理，见门市部工作手册6.12和顾客投诉处理方法。6.3.2 商品质量不合格品由门市人员填写顾客投诉处理档案，由主管签字后，重新开具配镜定单，不合格品由门市主管退回仓库。验光不准确由门市主管重新验光确认，确认验光不准确的，填写顾客投诉处理档案，由主管签字后，并开具配镜定单，不合格品由门市主管退回仓库。加工质量不合格由门市主管确认，填写投诉处理档案，并开具配镜定单，不合格品由门市主管退回仓库。6.3.3 不合格品退仓后，由仓库将不合格品移入指定区域，并贴上标签标识不合格，并注明原因。6.3.4 不合格评审方法同6.2.26.3.5 不合格处置方式同6.2.36.4 服务不合格6.4.1 门市人员服务不合格主要表现在顾客向公司投诉服务规范不规范、投诉营业员销售时介绍商品的不规范、门市顾客意见单的投诉。6.4.2 服务不合格牵涉商品的执行，本程序6.3。6.4.3 服务不合格出现情况每周一由售后服务人员总结，填写服务不合格报告，并及时将每项不合格与顾客取得谅解。并报至经理。6.5 维修不合格6.5.1门市人员接到顾客维修要求后，应按门市部工作手册6.9执行，当执行过程出现维修不当，导致顾客投诉时，则应执行顾客投诉处理方法，若牵涉商品质量的情形，则执行本程序6.3。6.6 当不合格具有倾向性或出现重大不合格现象时，应由相关责任部门制订纠正和预防措施，执行