玫瑰精油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玫瑰精油项目简介及立项备案申请玫瑰精油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玫瑰精油提取自花朵。适合所有皮肤、防老化、促细胞再生；治疗静脉曲张；子宫补品、对妇科诸症有良好疗效；调节月经、增加精子、改善男女各种性功能障碍，可催情；强化心脏、肠胃之功能；可治疗?疸、消除毒素、加强肝功能；平复哀伤、嫉妒、舒缓紧张、使女性积极开朗。抚平情绪，沮丧、哀伤、妒忌和憎恶的时候，提振心情，舒缓神经紧张和压力，能使女人对自我产生积极正面的感受。其天然芬芳经嗅觉神经进入人体后，能使人精神舒适、愉悦、惬意，缓解焦虑、抑郁、压力，帮助睡眠，促进新陈代谢、细胞再生、血液循环，可使人体健康、美丽，生命更美好。玫瑰精油是纯天然植物精油，主要有以下功能：气味芬芳，自然的芳香经由嗅觉神经进入脑部后，能刺激大脑前叶分泌出内啡汰及脑啡汰两种荷尔蒙，使精神呈现最舒适的状态，这是守护心灵的最佳良方；能消炎杀菌、可防传染病、防发炎，防痉挛、促进细胞新陈代谢及细胞再生功能，让生命更美好；能调节内分泌器官，促进荷尔蒙分泌，催情、补身，让人体的生理及心理活动获得良好的发展；能适用于各种皮肤，发挥紧实、舒缓的特性，滋养皮肤，延缓衰老玫瑰精油是世界名贵的高级浓缩香精，是香精油中的精品，是制造高级名贵香水的既重要又昂贵的原料，不但用来制造美容、护肤、护发等化妆品，还广泛用于医药和食品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人陶xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56268.12平方米（折合约84.36亩），其中：净用地面积56268.12平方米（红线范围折合约84.36亩）。项目规划总建筑面积89466.31平方米，其中：规划建设主体工程61161.02平方米，计容建筑面积89466.31平方米；预计建筑工程投资7748.84万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玫瑰精油，根据市场情况，预计年产值20656.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15007.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7748.847578.14177.9015007.641.1工程费用万元7748.847578.1413289.031.1.1建筑工程费用万元7748.847748.8444.90%1.1.2设备购置及安装费万元7578.147578.1443.91%1.2工程建设其他费用万元-319.34-319.34-1.85%1.2.1无形资产万元-151.68-151.681.3预备费万元-167.66-167.661.3.1基本预备费万元-81.11-81.111.3.2涨价预备费万元-86.55-86.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元15007.6415007.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2248.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13289.035742.6012267.0313289.0313289.0313289.031.1应收账款万元3986.711594.683189.373986.713986.713986.711.2存货万元5980.062392.034784.055980.065980.065980.061.2.1原辅材料万元1794.02717.611435.211794.021794.021794.021.2.2燃料动力万元89.7035.8871.7689.7089.7089.701.2.3在产品万元2750.831100.332200.662750.832750.832750.831.2.4产成品万元1345.51538.211076.411345.511345.511345.511.3现金万元3322.261328.902657.813322.263322.263322.262流动负债万元11040.044416.028832.0311040.0411040.0411040.042.1应付账款万元11040.044416.028832.0311040.0411040.0411040.043流动资金万元2248.99899.601799.192248.992248.992248.994铺底流动资金万元749.66299.87599.73749.66749.66749.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17256.63万元，其中：固定资产投资15007.64万元，占项目总投资的86.97%；流动资金2248.99万元，占项目总投资的13.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7748.84万元，占项目总投资的44.90%；设备购置费7578.14万元，占项目总投资的43.91%；其它投资-319.34万元，占项目总投资的-1.85%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15007.64+2248.99=17256.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17256.63114.99%114.99%100.00%2项目建设投资万元15007.64100.00%100.00%86.97%2.1工程费用万元15326.98102.13%102.13%88.82%2.1.1建筑工程费万元7748.8451.63%51.63%44.90%2.1.2设备购置及安装费万元7578.1450.50%50.50%43.91%2.2工程建设其他费用万元-151.68-1.01%-1.01%-0.88%2.2.1无形资产万元-151.68-1.01%-1.01%-0.88%2.3预备费万元-167.66-1.12%-1.12%-0.97%2.3.1基本预备费万元-81.11-0.54%-0.54%-0.47%2.3.2涨价预备费万元-86.55-0.58%-0.58%-0.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15007.64100.00%100.00%86.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2248.9914.99%14.99%13.03%7铺底流动资金万元749.665.00%5.00%4.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.68%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度177.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23343.8223343.8261161.0261161.025826.991.1主要生产车间14006.2914006.2936696.6136696.613612.731.2辅助生产车间7470.027470.0219571.5319571.531864.641.3其他生产车间1867.511867.513547.343547.34349.622仓储工程4952.724952.7218398.4418398.441274.822.1成品贮存1238.181238.184599.614599.61318.702.2原料仓储2575.412575.419567.199567.19662.912.3辅助材料仓库1139.131139.134231.644231.64293.213供配电工程264.15264.15264.15264.1520.593.1供配电室264.15264.15264.15264.1520.594给排水工程303.77303.77303.77303.7718.424.1给排水303.77303.77303.77303.7718.425服务性工程3136.723136.723136.723136.72217.345.1办公用房1339.521339.521339.521339.52125.405.2生活服务1797.201797.201797.201797.20112.086消防及环保工程884.89884.89884.89884.8968.986.1消防环保工程884.89884.89884.89884.8968.987项目总图工程132.07132.07132.07132.07198.167.1场地及道路硬化8529.461853.671853.677.2场区围墙1853.678529.468529.467.3安全保卫室132.07132.07132.07132.078绿化工程3529.60123.54合计33018.1389466.3189466.317748.84（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费7578.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量976961.56千瓦时，折合120.07吨标准煤。2、项目年总用水量18602.95立方米，折合1.59吨标准煤。3、“玫瑰精油项目投资建设项目”，年用电量976961.56千瓦时，年总用水量18602.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.66吨标准煤/年。达产年综合节能量30.41吨标准煤/年，项目总节能率27.88%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发