组合开关项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 组合开关项目简介及立项备案申请组合开关项目简介及立项备案申请一、项目建设背景组合开关是指在电气控制线路中，一种常被作为电源引入的开关，可以用它来直接启动或停止小功率电动机或使电动机正反转，倒顺等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32629.64平方米（折合约48.92亩），其中：净用地面积32629.64平方米（红线范围折合约48.92亩）。项目规划总建筑面积43071.12平方米，其中：规划建设主体工程29925.16平方米，计容建筑面积43071.12平方米；预计建筑工程投资3583.06万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为组合开关，根据市场情况，预计年产值10730.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9163.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3583.062892.86187.319163.211.1工程费用万元3583.062892.868392.021.1.1建筑工程费用万元3583.063583.0633.28%1.1.2设备购置及安装费万元2892.862892.8626.87%1.2工程建设其他费用万元2687.292687.2924.96%1.2.1无形资产万元1316.691316.691.3预备费万元1370.601370.601.3.1基本预备费万元569.69569.691.3.2涨价预备费万元800.91800.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元9163.219163.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1604.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8392.023575.405371.408392.028392.028392.021.1应收账款万元2517.611384.682014.082517.612517.612517.611.2存货万元3776.412077.023021.133776.413776.413776.411.2.1原辅材料万元1132.92623.11906.341132.921132.921132.921.2.2燃料动力万元56.6531.1645.3256.6556.6556.651.2.3在产品万元1737.15955.431389.721737.151737.151737.151.2.4产成品万元849.69467.33679.75849.69849.69849.691.3现金万元2098.011153.901678.402098.012098.012098.012流动负债万元6787.993733.395430.396787.996787.996787.992.1应付账款万元6787.993733.395430.396787.996787.996787.993流动资金万元1604.03882.221283.221604.031604.031604.034铺底流动资金万元534.67294.07427.74534.67534.67534.673、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10767.24万元，其中：固定资产投资9163.21万元，占项目总投资的85.10%；流动资金1604.03万元，占项目总投资的14.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3583.06万元，占项目总投资的33.28%；设备购置费2892.86万元，占项目总投资的26.87%；其它投资2687.29万元，占项目总投资的24.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9163.21+1604.03=10767.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10767.24117.51%117.51%100.00%2项目建设投资万元9163.21100.00%100.00%85.10%2.1工程费用万元6475.9270.67%70.67%60.14%2.1.1建筑工程费万元3583.0639.10%39.10%33.28%2.1.2设备购置及安装费万元2892.8631.57%31.57%26.87%2.2工程建设其他费用万元1316.6914.37%14.37%12.23%2.2.1无形资产万元1316.6914.37%14.37%12.23%2.3预备费万元1370.6014.96%14.96%12.73%2.3.1基本预备费万元569.696.22%6.22%5.29%2.3.2涨价预备费万元800.918.74%8.74%7.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9163.21100.00%100.00%85.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1604.0317.51%17.51%14.90%7铺底流动资金万元534.685.84%5.84%4.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.93%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.44%，固定资产投资强度187.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15901.5715901.5729925.1629925.162738.401.1主要生产车间9540.949540.9417955.1017955.101697.811.2辅助生产车间5088.505088.509576.059576.05876.291.3其他生产车间1272.131272.131735.661735.66164.302仓储工程3373.743373.748544.878544.87568.672.1成品贮存843.43843.432136.222136.22142.172.2原料仓储1754.341754.344443.334443.33295.712.3辅助材料仓库775.96775.961965.321965.32130.793供配电工程179.93179.93179.93179.9313.473.1供配电室179.93179.93179.93179.9313.474给排水工程206.92206.92206.92206.9212.054.1给排水206.92206.92206.92206.9212.055服务性工程2136.702136.702136.702136.70142.205.1办公用房897.08897.08897.08897.0868.995.2生活服务1239.621239.621239.621239.6261.306消防及环保工程602.78602.78602.78602.7845.136.1消防环保工程602.78602.78602.78602.7845.137项目总图工程89.9789.9789.9789.97-18.037.1场地及道路硬化6090.141019.071019.077.2场区围墙1019.076090.146090.147.3安全保卫室89.9789.9789.9789.978绿化工程2319.0081.17合计22491.6143071.1243071.123583.06（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2892.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量1049621.40千瓦时，折合129.00吨标准煤。2、项目年总用水量9290.08立方米，折合0.79吨标准煤。3、“组合开关项目投资建设项目”，年用电量1049621.40千瓦时，年总用水量9290.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.79吨标准煤/年。达产年综合节能量40.99吨标准煤/年，项目总节能率20.33%，能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“组合开关项目”主要从事组合开关项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性组合开关项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建