环氧地坪漆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 环氧地坪漆项目简介及立项备案申请环氧地坪漆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为“环氧地坪漆”(epoxyflooring)，主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念环氧地坪漆大致可以分为：薄涂型环氧地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪、环氧抗静电地坪、车库坡道专用地坪，环氧玻纤地坪、防腐地坪还有其他个性化产品：环氧彩砂地坪、环氧大理石地坪、耐高温防火地坪、体育专用地坪等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人夏xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50011.66平方米（折合约74.98亩），其中：净用地面积50011.66平方米（红线范围折合约74.98亩）。项目规划总建筑面积81018.89平方米，其中：规划建设主体工程48641.35平方米，计容建筑面积81018.89平方米；预计建筑工程投资7184.66万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为环氧地坪漆，根据市场情况，预计年产值39865.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12204.49(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7184.666402.13162.7712204.491.1工程费用万元7184.666402.1327976.311.1.1建筑工程费用万元7184.667184.6643.37%1.1.2设备购置及安装费万元6402.136402.1338.65%1.2工程建设其他费用万元-1382.30-1382.30-8.34%1.2.1无形资产万元-740.45-740.451.3预备费万元-641.85-641.851.3.1基本预备费万元-344.83-344.831.3.2涨价预备费万元-297.02-297.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元12204.4912204.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4359.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27976.3119006.9622131.7627976.3127976.3127976.311.1应收账款万元8392.895035.745875.038392.898392.898392.891.2存货万元12589.347553.608812.5412589.3412589.3412589.341.2.1原辅材料万元3776.802266.082643.763776.803776.803776.801.2.2燃料动力万元188.84113.30132.19188.84188.84188.841.2.3在产品万元5791.103474.664053.775791.105791.105791.101.2.4产成品万元2832.601699.561982.822832.602832.602832.601.3现金万元6994.084196.454895.856994.086994.086994.082流动负债万元23616.3214169.7916531.4223616.3223616.3223616.322.1应付账款万元23616.3214169.7916531.4223616.3223616.3223616.323流动资金万元4359.992615.993051.994359.994359.994359.994铺底流动资金万元1453.32872.001017.331453.321453.321453.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16564.48万元，其中：固定资产投资12204.49万元，占项目总投资的73.68%；流动资金4359.99万元，占项目总投资的26.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7184.66万元，占项目总投资的43.37%；设备购置费6402.13万元，占项目总投资的38.65%；其它投资-1382.30万元，占项目总投资的-8.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12204.49+4359.99=16564.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16564.48135.72%135.72%100.00%2项目建设投资万元12204.49100.00%100.00%73.68%2.1工程费用万元13586.79111.33%111.33%82.02%2.1.1建筑工程费万元7184.6658.87%58.87%43.37%2.1.2设备购置及安装费万元6402.1352.46%52.46%38.65%2.2工程建设其他费用万元-740.45-6.07%-6.07%-4.47%2.2.1无形资产万元-740.45-6.07%-6.07%-4.47%2.3预备费万元-641.85-5.26%-5.26%-3.87%2.3.1基本预备费万元-344.83-2.83%-2.83%-2.08%2.3.2涨价预备费万元-297.02-2.43%-2.43%-1.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12204.49100.00%100.00%73.68%5建设期间费用万元6流动资金万元4359.9935.72%35.72%26.32%7铺底流动资金万元1453.3311.91%11.91%8.77%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.81%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度162.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21854.9321854.9348641.3548641.354744.801.1主要生产车间13112.9613112.9629184.8129184.812941.781.2辅助生产车间6993.586993.5815565.2315565.231518.341.3其他生产车间1748.391748.392821.202821.20284.692仓储工程4636.834636.8321045.4021045.401493.032.1成品贮存1159.211159.215261.355261.35373.262.2原料仓储2411.152411.1510943.6110943.61776.382.3辅助材料仓库1066.471066.474840.444840.44343.403供配电工程247.30247.30247.30247.3019.743.1供配电室247.30247.30247.30247.3019.744给排水工程284.39284.39284.39284.3917.654.1给排水284.39284.39284.39284.3917.655服务性工程2936.662936.662936.662936.66208.345.1办公用房1353.201353.201353.201353.20108.375.2生活服务1583.461583.461583.461583.46120.696消防及环保工程828.45828.45828.45828.4566.126.1消防环保工程828.45828.45828.45828.4566.127项目总图工程123.65123.65123.65123.65521.267.1场地及道路硬化7805.241605.641605.647.2场区围墙1605.647805.247805.247.3安全保卫室123.65123.65123.65123.658绿化工程3249.20113.72合计30912.2181018.8981018.897184.66（四）设备方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费6402.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量522532.45千瓦时，折合64.22吨标准煤。2、项目年总用水量28809.58立方米，折合2.46吨标准煤。3、“环氧地坪漆项目投资建设项目”，年用电量522532.45千瓦时，年总用水量28809.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.68吨标准煤/年。达产年综合节能量28.58吨标准煤/年，项目总节能率28.89%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“环氧地坪漆项目”主要从事环氧地坪漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性环氧地坪漆项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合