TPE项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ TPE项目简介及立项备案申请TPE项目简介及立项备案申请一、项目建设背景TPE（Thermoplastic Elastomer）是一种热塑性弹性体材料，具有高强度，高回弹性，可注塑加工的特征，应用范围广泛，环保无毒安全，有优良的着色性。触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45749.53平方米（折合约68.59亩），其中：净用地面积45749.53平方米（红线范围折合约68.59亩）。项目规划总建筑面积48037.01平方米，其中：规划建设主体工程33729.18平方米，计容建筑面积48037.01平方米；预计建筑工程投资3800.79万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为TPE，根据市场情况，预计年产值32101.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13148.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3800.793818.71191.7013148.701.1工程费用万元3800.793818.7124897.771.1.1建筑工程费用万元3800.793800.7921.18%1.1.2设备购置及安装费万元3818.713818.7121.28%1.2工程建设其他费用万元5529.205529.2030.82%1.2.1无形资产万元2873.172873.171.3预备费万元2656.032656.031.3.1基本预备费万元1579.491579.491.3.2涨价预备费万元1076.541076.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元13148.7013148.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4793.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24897.7710167.7115390.8024897.7724897.7724897.771.1应收账款万元7469.332987.735228.537469.337469.337469.331.2存货万元11204.004481.607842.8011204.0011204.0011204.001.2.1原辅材料万元3361.201344.482352.843361.203361.203361.201.2.2燃料动力万元168.0667.22117.64168.06168.06168.061.2.3在产品万元5153.842061.543607.695153.845153.845153.841.2.4产成品万元2520.901008.361764.632520.902520.902520.901.3现金万元6224.442489.784357.116224.446224.446224.442流动负债万元20104.648041.8614073.2520104.6420104.6420104.642.1应付账款万元20104.648041.8614073.2520104.6420104.6420104.643流动资金万元4793.131917.253355.194793.134793.134793.134铺底流动资金万元1597.69639.081118.401597.691597.691597.693、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17941.83万元，其中：固定资产投资13148.70万元，占项目总投资的73.29%；流动资金4793.13万元，占项目总投资的26.71%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3800.79万元，占项目总投资的21.18%；设备购置费3818.71万元，占项目总投资的21.28%；其它投资5529.20万元，占项目总投资的30.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13148.70+4793.13=17941.83（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17941.83136.45%136.45%100.00%2项目建设投资万元13148.70100.00%100.00%73.29%2.1工程费用万元7619.5057.95%57.95%42.47%2.1.1建筑工程费万元3800.7928.91%28.91%21.18%2.1.2设备购置及安装费万元3818.7129.04%29.04%21.28%2.2工程建设其他费用万元2873.1721.85%21.85%16.01%2.2.1无形资产万元2873.1721.85%21.85%16.01%2.3预备费万元2656.0320.20%20.20%14.80%2.3.1基本预备费万元1579.4912.01%12.01%8.80%2.3.2涨价预备费万元1076.548.19%8.19%6.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13148.70100.00%100.00%73.29%5建设期间费用万元6流动资金万元4793.1336.45%36.45%26.71%7铺底流动资金万元1597.7112.15%12.15%8.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.38%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度191.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23411.2523411.2533729.1833729.182935.601.1主要生产车间14046.7514046.7520237.5120237.511820.071.2辅助生产车间7491.607491.6010793.3410793.34939.391.3其他生产车间1872.901872.901956.291956.29176.142仓储工程4967.034967.039300.099300.09588.672.1成品贮存1241.761241.762325.022325.02147.172.2原料仓储2582.862582.864836.054836.05306.112.3辅助材料仓库1142.421142.422139.022139.02135.393供配电工程264.91264.91264.91264.9118.863.1供配电室264.91264.91264.91264.9118.864给排水工程304.64304.64304.64304.6416.874.1给排水304.64304.64304.64304.6416.875服务性工程3145.783145.783145.783145.78199.125.1办公用房1664.221664.221664.221664.2290.855.2生活服务1481.561481.561481.561481.5684.296消防及环保工程887.44887.44887.44887.4463.196.1消防环保工程887.44887.44887.44887.4463.197项目总图工程132.45132.45132.45132.45-154.577.1场地及道路硬化9045.401506.741506.747.2场区围墙1506.749045.409045.407.3安全保卫室132.45132.45132.45132.458绿化工程3801.32133.05合计33113.5148037.0148037.013800.79（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3818.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1359707.23千瓦时，折合167.11吨标准煤。2、项目年总用水量20455.32立方米，折合1.75吨标准煤。3、“TPE项目投资建设项目”，年用电量1359707.23千瓦时，年总用水量20455.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.86吨标准煤/年。达产年综合节能量56.29吨标准煤/年，项目总节能率28.53%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“TPE项目”主要从事TPE项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性TPE项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保