硒鼓项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 硒鼓项目简介及立项备案申请硒鼓项目简介及立项备案申请一、项目建设背景硒鼓，也称为感光鼓，一般由铝制成的基本基材，以及基材上涂上的感光材料所组成。OfficeMate办公伙伴硒鼓不仅决定了打印质量的好坏，还决定了使用者在使用过程中需要花费的金钱多少。在激光打印机中，70%以上的成像部件集中在硒鼓中，打印质量的好坏实际上在很大程度上是由硒鼓决定的。资料显示，目前，硒鼓市场的整体局势还算比较稳定，从行业生产的角度来看，估计近两年会有明显的产销量的下滑。但作为庞大的企业消费市场，只要做好高品质的产品，就不担心没有消费者。品质依然是硒鼓企业再续发展的根本。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42381.18平方米（折合约63.54亩），其中：净用地面积42381.18平方米（红线范围折合约63.54亩）。项目规划总建筑面积51281.23平方米，其中：规划建设主体工程30976.89平方米，计容建筑面积51281.23平方米；预计建筑工程投资3616.01万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为硒鼓，根据市场情况，预计年产值14644.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12512.93(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3616.014979.39196.9312512.931.1工程费用万元3616.014979.398931.871.1.1建筑工程费用万元3616.013616.0124.85%1.1.2设备购置及安装费万元4979.394979.3934.21%1.2工程建设其他费用万元3917.533917.5326.92%1.2.1无形资产万元2010.542010.541.3预备费万元1906.991906.991.3.1基本预备费万元961.99961.991.3.2涨价预备费万元945.00945.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元12512.9312512.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2040.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8931.874415.176978.858931.878931.878931.871.1应收账款万元2679.561205.802009.672679.562679.562679.561.2存货万元4019.341808.703014.514019.344019.344019.341.2.1原辅材料万元1205.80542.61904.351205.801205.801205.801.2.2燃料动力万元60.2927.1345.2260.2960.2960.291.2.3在产品万元1848.90832.001386.671848.901848.901848.901.2.4产成品万元904.35406.96678.26904.35904.35904.351.3现金万元2232.971004.841674.732232.972232.972232.972流动负债万元6891.053100.975168.296891.056891.056891.052.1应付账款万元6891.053100.975168.296891.056891.056891.053流动资金万元2040.82918.371530.622040.822040.822040.824铺底流动资金万元680.27306.12510.20680.27680.27680.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14553.75万元，其中：固定资产投资12512.93万元，占项目总投资的85.98%；流动资金2040.82万元，占项目总投资的14.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3616.01万元，占项目总投资的24.85%；设备购置费4979.39万元，占项目总投资的34.21%；其它投资3917.53万元，占项目总投资的26.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12512.93+2040.82=14553.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14553.75116.31%116.31%100.00%2项目建设投资万元12512.93100.00%100.00%85.98%2.1工程费用万元8595.4068.69%68.69%59.06%2.1.1建筑工程费万元3616.0128.90%28.90%24.85%2.1.2设备购置及安装费万元4979.3939.79%39.79%34.21%2.2工程建设其他费用万元2010.5416.07%16.07%13.81%2.2.1无形资产万元2010.5416.07%16.07%13.81%2.3预备费万元1906.9915.24%15.24%13.10%2.3.1基本预备费万元961.997.69%7.69%6.61%2.3.2涨价预备费万元945.007.55%7.55%6.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12512.93100.00%100.00%85.98%5建设期间费用万元6流动资金万元2040.8216.31%16.31%14.02%7铺底流动资金万元680.275.44%5.44%4.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.74%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度196.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18499.4618499.4630976.8930976.892402.711.1主要生产车间11099.6811099.6818586.1318586.131489.681.2辅助生产车间5919.835919.839912.609912.60768.871.3其他生产车间1479.961479.961796.661796.66144.162仓储工程3924.923924.9213197.8213197.82744.502.1成品贮存981.23981.233299.453299.45186.132.2原料仓储2040.962040.966862.876862.87387.142.3辅助材料仓库902.73902.733035.503035.50171.243供配电工程209.33209.33209.33209.3313.283.1供配电室209.33209.33209.33209.3313.284给排水工程240.73240.73240.73240.7311.884.1给排水240.73240.73240.73240.7311.885服务性工程2485.782485.782485.782485.78140.225.1办公用房1354.801354.801354.801354.8058.495.2生活服务1130.981130.981130.981130.9870.256消防及环保工程701.25701.25701.25701.2544.506.1消防环保工程701.25701.25701.25701.2544.507项目总图工程104.66104.66104.66104.66166.657.1场地及道路硬化7309.801174.261174.267.2场区围墙1174.267309.807309.807.3安全保卫室104.66104.66104.66104.668绿化工程2636.2092.27合计26166.1451281.2351281.233616.01（四）设备方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4979.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量522613.82千瓦时，折合64.23吨标准煤。2、项目年总用水量6153.45立方米，折合0.53吨标准煤。3、“硒鼓项目投资建设项目”，年用电量522613.82千瓦时，年总用水量6153.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.76吨标准煤/年。达产年综合节能量25.18吨标准煤/年，项目总节能率24.23%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“硒鼓项目”主要从事硒鼓项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性硒鼓项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满