中间基原油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 中间基原油项目简介及立项备案申请中间基原油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中间基原油，性质介于石蜡基原油和环烷基原油之间的一类原油。原油的特性因素11.512.1。其烷烃和环烷烃含量基本相近。胜利油田的胜坨原油属我国为数很少的中间基原油。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人李xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20310.15平方米（折合约30.45亩），其中：净用地面积20310.15平方米（红线范围折合约30.45亩）。项目规划总建筑面积28637.31平方米，其中：规划建设主体工程20393.21平方米，计容建筑面积28637.31平方米；预计建筑工程投资2510.69万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为中间基原油，根据市场情况，预计年产值19564.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5899.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2510.691596.05193.755899.691.1工程费用万元2510.691596.0513211.011.1.1建筑工程费用万元2510.692510.6928.69%1.1.2设备购置及安装费万元1596.051596.0518.24%1.2工程建设其他费用万元1792.951792.9520.49%1.2.1无形资产万元853.96853.961.3预备费万元938.99938.991.3.1基本预备费万元376.57376.571.3.2涨价预备费万元562.42562.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元5899.695899.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2850.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13211.018639.6610878.1913211.0113211.0113211.011.1应收账款万元3963.302377.982774.313963.303963.303963.301.2存货万元5944.953566.974161.475944.955944.955944.951.2.1原辅材料万元1783.481070.091248.441783.481783.481783.481.2.2燃料动力万元89.1753.5062.4289.1789.1789.171.2.3在产品万元2734.681640.811914.272734.682734.682734.681.2.4产成品万元1337.61802.57936.331337.611337.611337.611.3现金万元3302.751981.652311.933302.753302.753302.752流动负债万元10360.036216.027252.0210360.0310360.0310360.032.1应付账款万元10360.036216.027252.0210360.0310360.0310360.033流动资金万元2850.981710.591995.692850.982850.982850.984铺底流动资金万元950.32570.20665.23950.32950.32950.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8750.67万元，其中：固定资产投资5899.69万元，占项目总投资的67.42%；流动资金2850.98万元，占项目总投资的32.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2510.69万元，占项目总投资的28.69%；设备购置费1596.05万元，占项目总投资的18.24%；其它投资1792.95万元，占项目总投资的20.49%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5899.69+2850.98=8750.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8750.67148.32%148.32%100.00%2项目建设投资万元5899.69100.00%100.00%67.42%2.1工程费用万元4106.7469.61%69.61%46.93%2.1.1建筑工程费万元2510.6942.56%42.56%28.69%2.1.2设备购置及安装费万元1596.0527.05%27.05%18.24%2.2工程建设其他费用万元853.9614.47%14.47%9.76%2.2.1无形资产万元853.9614.47%14.47%9.76%2.3预备费万元938.9915.92%15.92%10.73%2.3.1基本预备费万元376.576.38%6.38%4.30%2.3.2涨价预备费万元562.429.53%9.53%6.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5899.69100.00%100.00%67.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2850.9848.32%48.32%32.58%7铺底流动资金万元950.3316.11%16.11%10.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.70%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度193.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10152.0110152.0120393.2120393.211966.701.1主要生产车间6091.216091.2112235.9312235.931219.351.2辅助生产车间3248.643248.646525.836525.83629.341.3其他生产车间812.16812.161182.811182.81118.002仓储工程2153.892153.895358.675358.67375.842.1成品贮存538.47538.471339.671339.6793.962.2原料仓储1120.021120.022786.512786.51195.442.3辅助材料仓库495.39495.391232.491232.4986.443供配电工程114.87114.87114.87114.879.063.1供配电室114.87114.87114.87114.879.064给排水工程132.11132.11132.11132.118.114.1给排水132.11132.11132.11132.118.115服务性工程1364.131364.131364.131364.1395.685.1办公用房561.83561.83561.83561.8350.015.2生活服务802.30802.30802.30802.3038.666消防及环保工程384.83384.83384.83384.8330.366.1消防环保工程384.83384.83384.83384.8330.367项目总图工程57.4457.4457.4457.44-35.277.1场地及道路硬化3590.71688.99688.997.2场区围墙688.993590.713590.717.3安全保卫室57.4457.4457.4457.448绿化工程1720.2160.21合计14359.2828637.3128637.312510.69（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费1596.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量823749.38千瓦时，折合101.24吨标准煤。2、项目年总用水量11548.30立方米，折合0.99吨标准煤。3、“中间基原油项目投资建设项目”，年用电量823749.38千瓦时，年总用水量11548.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.23吨标准煤/年。达产年综合节能量32.28吨标准煤/年，项目总节能率27.25%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“中间基原油项目”主要从事中间基原油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性中间基原油项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规