葡萄酒项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 葡萄酒项目简介及立项备案申请葡萄酒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在个人消费崛起的时代，中国的葡萄酒市场进入高速发展期，其中进口葡萄酒增速连续3年稳定在两位数，但是市场份额很难持续提升，国产葡萄酒也在加速抢占市场。中国消费者在选购葡萄酒时，“品牌”和“产区“是两个最重要的因素。不难理解，在中国，消费者对于葡萄酒营造的生活方式充满憧憬，由此带动了葡萄酒的消费。但是，由于对葡萄酒认知的缺乏，消费者在选择葡萄酒时表现出不自信;与学习掌握那些复杂难懂的葡萄酒知识相比较，识别“品牌和“产区”就要容易得多。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20310.15平方米（折合约30.45亩），其中：净用地面积20310.15平方米（红线范围折合约30.45亩）。项目规划总建筑面积27621.80平方米，其中：规划建设主体工程21444.24平方米，计容建筑面积27621.80平方米；预计建筑工程投资2384.40万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为葡萄酒，根据市场情况，预计年产值11835.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5265.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2384.401604.41172.915265.111.1工程费用万元2384.401604.419361.261.1.1建筑工程费用万元2384.402384.4034.46%1.1.2设备购置及安装费万元1604.411604.4123.19%1.2工程建设其他费用万元1276.301276.3018.45%1.2.1无形资产万元682.91682.911.3预备费万元593.39593.391.3.1基本预备费万元299.23299.231.3.2涨价预备费万元294.16294.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元5265.115265.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1653.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9361.266030.106578.679361.269361.269361.261.1应收账款万元2808.381825.451965.862808.382808.382808.381.2存货万元4212.572738.172948.804212.574212.574212.571.2.1原辅材料万元1263.77821.45884.641263.771263.771263.771.2.2燃料动力万元63.1941.0744.2363.1963.1963.191.2.3在产品万元1937.781259.561356.451937.781937.781937.781.2.4产成品万元947.83616.09663.48947.83947.83947.831.3现金万元2340.321521.201638.222340.322340.322340.322流动负债万元7707.535009.895395.277707.537707.537707.532.1应付账款万元7707.535009.895395.277707.537707.537707.533流动资金万元1653.731074.921157.611653.731653.731653.734铺底流动资金万元551.24358.31385.87551.24551.24551.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6918.84万元，其中：固定资产投资5265.11万元，占项目总投资的76.10%；流动资金1653.73万元，占项目总投资的23.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2384.40万元，占项目总投资的34.46%；设备购置费1604.41万元，占项目总投资的23.19%；其它投资1276.30万元，占项目总投资的18.45%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5265.11+1653.73=6918.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6918.84131.41%131.41%100.00%2项目建设投资万元5265.11100.00%100.00%76.10%2.1工程费用万元3988.8175.76%75.76%57.65%2.1.1建筑工程费万元2384.4045.29%45.29%34.46%2.1.2设备购置及安装费万元1604.4130.47%30.47%23.19%2.2工程建设其他费用万元682.9112.97%12.97%9.87%2.2.1无形资产万元682.9112.97%12.97%9.87%2.3预备费万元593.3911.27%11.27%8.58%2.3.1基本预备费万元299.235.68%5.68%4.32%2.3.2涨价预备费万元294.165.59%5.59%4.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5265.11100.00%100.00%76.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1653.7331.41%31.41%23.90%7铺底流动资金万元551.2410.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.42%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率8.00%，固定资产投资强度172.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11404.1411404.1421444.2421444.242036.251.1主要生产车间6842.486842.4812866.5412866.541262.471.2辅助生产车间3649.323649.326862.166862.16651.601.3其他生产车间912.33912.331243.771243.77122.172仓储工程2419.552419.554015.414015.41277.302.1成品贮存604.89604.891003.851003.8569.332.2原料仓储1258.171258.172088.012088.01144.202.3辅助材料仓库556.50556.50923.54923.5463.783供配电工程129.04129.04129.04129.0410.033.1供配电室129.04129.04129.04129.0410.034给排水工程148.40148.40148.40148.408.974.1给排水148.40148.40148.40148.408.975服务性工程1532.381532.381532.381532.38105.825.1办公用房836.24836.24836.24836.2458.395.2生活服务696.14696.14696.14696.1451.636消防及环保工程432.29432.29432.29432.2933.586.1消防环保工程432.29432.29432.29432.2933.587项目总图工程64.5264.5264.5264.52-153.707.1场地及道路硬化4397.84853.17853.177.2场区围墙853.174397.844397.847.3安全保卫室64.5264.5264.5264.528绿化工程1889.8866.15合计16130.3227621.8027621.802384.40（四）设备方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费1604.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量416838.02千瓦时，折合51.23吨标准煤。2、项目年总用水量7783.53立方米，折合0.66吨标准煤。3、“葡萄酒项目投资建设项目”，年用电量416838.02千瓦时，年总用水量7783.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.89吨标准煤/年。达产年综合节能量15.50吨标准煤/年，项目总节能率22.81%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“葡萄酒项目”主要从事葡萄酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性葡萄酒项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，建设项目