江苏森达集团有限公司质量手册.doc

江苏森达集团有限公司质量手册编 号： SDQ-M-01版 本： A制订部门： 质 量 办批准审核制订江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/1制订日期标题:0.1目录修订日期章节号内容页数0.10.21234.06.06.48.5目录质量手册说明与控制质量方针与质量目标企业概况、组织机构与权责ISO9001条文与本公司程序文件对照表质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为中心（关注焦点）质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现过程策划与客户有关的过程设计和开发采购生产与服务提供测量和监控装置控制测量、分析和改进测量和监控不合格控制数据分析改进1125221321121212111 江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/1制订日期标题:0.2质量手册说明与控制修订日期1质量手册说明1.1 本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量体系。1.2 本手册适用于本公司皮鞋的设计，生产和服务全过程的整个质量保证体系。1.3 本手册依据（ISO/DIS90018：2000）ISO9001：2000标准建立。1.4 本手册是公司质量工作的总纲，属受控文件。1.5 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守手册的规定。2质量手册的编制、审批及控制2.1 管理者代表负责组织质量手册的编制。2.2 管理者代表审核、总经理批准质量手册。2.3 质量手册发放、控制。2.3.1 盖有红色“受控文件”印章和有受控编号的质量手册才是有效版本。2.3.2 质量手册的持有者应便于让本部门员工查阅该质量手册，部门负责人可指定专人保管，有红色“受控文件”标志质量手册副本不允许复印。2.4 质量手册修订。2.4.1 根据现行的质量体系标准的要求和实际的需要修订质量手册，由管理者代表审核修订内容，总经理审批。2.4.2 修订用换页的方式，每修改一次，其章节的版本修改状态为从0、1、2、3、依次类推，生效日期为修订批准日期。2.4.3 当需要时，由管理者代表负责组织重新编制质量手册，这时质量手册的版号依英文字母A、B、C、Z。江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期1质量方针 质量铸特色，信誉拓市场，让每一个顾客满意。1.1 质量铸特色 含义：森达鞋的质量要求是“真皮选料、款式新颖，着感舒适，四季新潮”。生产中严格执行质量零缺陷管理，创造出“同行无法比拟，消费者无可挑剔”的独特的质量优势，最终使每个消费者都认为质量最好的鞋是森达鞋，森达鞋是质量最好鞋的代名词，形成“买鞋就买森达鞋”的观念。1.2 信誉拓市场 含义：信誉是指质量信誉，服务信誉，用一流的产品质量，一流的服务形象赢得市场，凭优良的质量信誉，服务信誉不断拓展市场空间，不断争取新的消费者群。1.3 让每一个顾客满意 含义：森达品牌成为消费者心目中最理想的品牌，无论从产品的质量、款式、颜色、穿着舒适感，还是产品和价位及售后服务都能满足不同消费层次，各个消费年龄段的需求。在消费者心目中自然形成一个观念：买森达鞋最满意，努力使消费者满意度达100%。1.4 根据(ISO/DIS9001：2000)ISO9001:2000标准建立和维系一个能为客户充分理解和信赖的，企业内部行之有效的质量保证体系。1.5 公司质量方针是我们的座右铭，指引我们的行动和方向，公司领导和干部必须利用培训、看板或会议等方式让全体员工均能充分理解，并严格贯彻执行。2质量目标：详见年度质量目标 产品出厂合格率100%，工序产品合格率99.7%，创造世界级品牌。 总经理：江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期过 程阶 段项目目的目标值说明进 料 检 验真皮入厂B级品率考核采购及供应商75%B级品率= A级数量+B级数量 100% 受验数-缺差数合格批率98%合格批率= 合格批数 100% 总交货受检批数制 程 检 验划料不良率考核过程质量控制0.8%不良率= 月不良数 100% 月总受检数制帮不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品检验检验不合格率3%不合格率= 返修数 100% 总检数翻箱率0.2%翻箱率= 翻箱次数 100% 总检批数服 务客户抱怨次数考核全公司质量管理1次由市管委员会予以统计当月抱怨实际数量客户满意度总体评价100%总体评价= 满意度超过8分的客户 100% 被调查数培训年度培训人次考核人力资源5000人次以上/年统计培训实际人次批准审查制订江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期过 程阶 段项目目的目标值说明进 料 检 验真皮入厂B级品率考核采购及供应商75%B级品率= A级数量+B级数量 100% 受验数-缺差数合格批率98%合格批率= 合格批数 100% 总交货受检批数制 程 检 验划料不良率考核过程质量控制0.8%不良率= 月不良数 100% 月总受检数制帮不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品检验检验不合格率3%不合格率= 返修数 100% 总检数翻箱率0.2%翻箱率= 翻箱次数 100% 总检批数服 务客户抱怨次数考核全公司质量管理1次由市管委员会予以统计当月抱怨实际数量客户满意度总体评价100%总体评价= 总 分 100% 项目数培训年度培训人次考核人力资源5000人次以上/年统计培训实际人次批准审查制订江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期2.1 企业概况 森达集团公司创建于1977年，是以制鞋为主的现代化企业集团，系全国皮鞋行业排头兵企业。目前拥有员工11000多名，其中中高级技术人员800余名，公司下辖7个成员企业和58个销售分公司，总占地面积68万平方米。森达的产品创新能力、制鞋工艺目前在世界鞋业中占据领先位置。“森达”商标是中国皮鞋行业第一个驰名商标，为中国最有影响的二十个品牌之一。 森达是世界鞋业之集大成者。从90年代开始，公司全面与意大利制鞋企业合资合作。目前集团拥有国际顶尖设计大师和高度熟练的产业技术工人。世界一流的制鞋设备，生产的皮鞋美观、舒适、耐穿，倍受消费者喜爱，以质量过硬和款式新潮领导消费潮流，公司几乎囊括了中国制鞋业所以最高荣誉，企业各项经济指标连续八年位居全国同行业第一名。近年来，森达集团坚持专业多元化，先后在中国西部独资创办了“森达三峡鞋业有限公司”，在上海浦东开发区创办了“瑞普莱尔鞋业有限公司”，与意大利制鞋企业合作创办了“森达男女鞋厂”、“努捷利鞋底厂”，并跨国经营，在意大利创办了森达产品开发中心和制鞋公司。目前集团拥有“森达”、“女人缘”、“努捷利”、“法雷诺”、“梵诗蒂娜”、“法黛莉”、“森妮娅”、“瑞普莱尔”、“森星”等九个品牌。 多年以来，森达人不断创造精品，传播文明，从中国鞋王到中国驰名商标，直至品牌输出制鞋王国意大利，步步走在行业的最前端。 今天，森达人正以“视今天为落后”的企业精神，肩负振兴民族工业的重任，全力以赴创造世界品牌董 事 长：总 经 理：朱相桂公司地址：建湖县建宝路888号电 话6213511传 真mail: 江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期领导层江苏森达集团有限公司组织机构图管理者代表投资发展委员会市场委员会管理委员会企管指导部审计监察部项目信息部法律事务部对外合作部生产管理部产品开发部商检科供给部财务部办公室材料科投资整合部销售公司物流部经营买断部生产一部中底厂生产二部设备科广州设计中心女鞋设计科男鞋设计科产前试制中心 成本核算仓储科人事劳动科信息科计划科定额科生产科物管科质检科划料工段制帮工段部件车间配底工段刀模车间机修车间森达集团ISO9001：2000质量管理体系职能分配表编制日期：2005年6月职能部门标准要求最高管理者管理者代表市场管理委员会内部管理委员会投资管理委员会销售公司资源整合部经营买断部物流部办公室供给部商检科材检科财务部生产管理部新品开发部信用管理部法律事务部对外合作部项目信用部审计监督部企管指导部产前试制中心中底厂设备科生产一、二部车 间男鞋设计科女鞋设计科广州设计中心划料制帮配底部件生产科质检科物管科4.1质量管理体系4.2.1质量管理体系文件4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2顾客关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2 体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购验证7.5.1生产和服务提供7.5.2过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.1测量、分析和改进8.2监视和测量8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注释：1、 此表包含了本集团领导层及其下属管理委员会和一级管理部门。2、 表中条款包含了ISO9001：2000所要求的全部条款。3、 扎口管理部门用“”表示，参与或相关部门用“”表示。集团有限公司质量手册版次:A0页码:3/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期2.3 工作职责 从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员（部门）的主要质量职责和权限。2.3.1 集团公司总经理 负责贯彻执行国家质量法规，组织制定质量方针和目标。任命管理者代表，批准和发布质量手册； 负责规定公司各职能、权限及相互关系和提供充分的资源的分配，协调各部门的质量职能； 定期主持管理评审，解决质量体系运行中的重大问题； 主持重大合同的评审工作。2.3.2 管理者代表 贯彻公司的质量方针、目标，建立、实施保持质量的有效运行，负责公司的质量体系的具体领导和组织协调工作； 负责质量体系的实施，协调和监督； 组织利用各种质量信息并提出改进措施，以促进整个组织形成以顾客为中心的意识； 负责顾客或第三方及其它外部机构对质量体系有关事项的联系和处理，向总经理报告质量体系的运行情况； 履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.3 管理委员会主任 贯彻公司的质量方针、目标，建立、实施保持质量的有效运行；编制年度内部质量体系审核计划，报管理者代表批准后，组织实施。 督促、检查质量体系有效运行。 履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.4 市场委员会主任 协助集团总经理贯彻有关经营管理方面的各项方针、政策、法令、法规，及时掌握市场信息及消费者对皮鞋产品的穿作要求； 归口领导开展合同评审工作，负责售后服务工作，提高服务水平，使顾客满意； 履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.5 生产管理部总经理 协助总经理贯彻质量方针和目标； 分管生产管理部，搞好产品生产、标识和可追溯性、过程控制、统计技术推广应用和检测、试验设备的控制与管理工作。 对重大不合格品进行调查、分析、评审和处理，并对纠正措施情况进行检查、监督。 江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:4/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.7 ISO9001推行委员会负责公司组织架构及部门工作职责发布、宣导。公司ISO9001推行委员会组织的发布宣导；公司质量方针、只来年感目标的发布宣导；推行过程中必备资源的提供；向总经理报告ISO9001推行情况并参加管理审查会议；质量手册标准发布；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.8 质量办负责组织质量体系文件的编制修改，换版、发放、标识管理等工作；负责管理内部体系审核的各种文件、资料，同时负责纠正措施的验证；负责产品质量的检查监督工作；负责检查监督检验和试验状态标识的控制工作；检查督促有关部门和单位做好质量记录工作；组织有关部门和单位对较大和重大不合格品进行调查、分析、评审和处置，检查验证纠正和预防措施的实施效果；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.9 人事劳动科负责员工上岗前的培训；并登记员工履历表；负责对管理人员培训和考核取证工作；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.10 供给部负责执行有关采购和贮存方面的各项方针、政策、法令、法规等。负责原材料的采购、贮存和供给。负责组织对分承包方的选择和评定，并负责实施对分承包方的控制工作。负责对采购、顾客提供产品的归口管理。履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.11 内部审核组长负责内部质量审核所有阶段的工作，有权对审核工作的开展和审核结果作最后决定； 协助管理者代表选择审核组和其他成员；江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:5/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期制定审核计划；代表审核组同受审方的管理者接触；提交审核报告；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.12 内部质量审核员 在审核组长的领导下准备和实施审核工作，编制内部质量审核检查表； 客观公正的收集证据、记录，分析、观察结果，向审核组长报告工作、编制内部质量审核不合格项报告； 对不合格项采取纠正措施的有效性进行跟踪验证； 履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.13 各部门的岗位说明参见岗位职责。江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:3.条文对照表修订日期ISO9001条文与本公司程序文件对照表体系要求ISO9001：2000DIS文件编号文件名称主办单位质量管理体系4.1 总要求SDQ-M-01质量手册总经理4.2文件要求4.2.1 总则SDQ-M-01质量手册总经理4.2.2质量手册SDQ-M-01质量手册总经理4.2.3 文件控制SDQ-P-01SDQ-P-02SDQ-P-03文件与资料控制程序技术文件控制程序电子资料控制程序质量办产品开发部计算机中心4.2.4 质量记录的控制SDQ-P-04质量记录控制程序质量办5管理职责5.4策划5.1管理承诺SDQ-M-01质量手册总经理5.2以顾客为中心SDQ-M-01质量手册总经理5.3质量方针SDQ-M-01质量手册总经理5.4.1质量目标SDQ-P-05管理责任程序管理者代表5.4.2质量管理体系策划SDQ-P-06质量体系程序质量办5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限SDQ-P-05管理责任程序管理者代表5.5.2管理者代表SDQ-M-01质量手册总经理5.5.3内部沟通SDQ-P-07沟通管理程序管理者代表5.6管理评审5.6.1总则SDQ-P-08管理评审程序管理者代表5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1 资源的提供SDQ-P-09 教育训练控制程序人事劳动科6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施SDQ-P-10基础设施机械设备维修保养控制程序设备科6.4工作环境江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:3.条文对照表修订日期ISO9001条文与本公司程序文件对照表 7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定管理者代表7.2.2与产品有关的要求的评审SDQ-P-12合约评审需求鉴别程序市场委员会7.2.3顾客沟通SDQ-P-07沟通管理程序管理者代表7.3设计和开发SDQ-P-16开发样品控制程序 产品开发部SDQ-P-14新鞋型开发设计控制程序SDQ-P-02技术资料控制程序 7.4采购7.4.1采购过程SDQ-P-19 供应商选择与管理控制程序供给部7.4.2采购信息SDQ-P-20采购控制程序供给部SDQ-P-17采购样品控制程序7.4.3采购产品的验证SDQ-P-20采购控制程序供给部7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制SDQ-P-23过程控制程序质量办SDQ-P-26刀模制作与控制程序设备科SDQ-P-27楦头控制程序仓储科7.5.2生产和服务提供过程的确认SDQ-P-34服务控制程序市场委员会7.5.3标识和可追溯性SDQ-P-24产品标识与追溯程序质量办7.5.4顾客财产此条文本公司暂不适用7.5.5产品防护SDQ-P-31仓储控制程序仓储科SDQ-P-25产品包装控制程序商检科SDQ-P-33产品入库与出货控制程序仓储科7.6监视和测量装置的控制SDQ-P-35量规仪器控制程序设备科8测量分析和改进8.1总则市场委员会8.2.1顾客满意SDQ-P-36客户满意度控制程序市场委员会8.2.2内部审核SDQ-P-37内部质量审核控制程序质量办8.2.3过程的监视和测量SDQ-P-38过程检验控制程序质量办8.2.4产品的监视和测量SDQ-P-39进料检验控制程序材检科SDQ-P-40成品检验控制程序商检科SDQ-P-15可靠度控制程序质量办8.3不合格品控制SDQ-P-41不合格品控制程序质量办8.4数据分析SDQ-P-43资料分析与应用控制程序质量办8.5 改进8.5.1持续改进SDQ-P-44持续改善控制程序质量办8.5.2纠正措施SDQ-P-46纠正与预防措施控制程序质量办8.5.3预防措施江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:4.0质量管理体系-总要求修订日期1目的 依质量体系要求，建立符合公司特点的质量管理体系，以保证产品达到满足客户的要求。2适用范围 适用于质量管理体系所涉及的所有范围。3权责3.1总经理：对建立和改进质量管理体系做出承诺。3.2管理者代表：负责质量体系的建立和有效地运行。4工作内容4.1质量体系文件分为四个层次，第一层文件为质量手册，第二层文件为程序文件，第三层文件为作业指导书，第四层文件为记录表单。4.2体系要求4.2.1质量体系文件的审核、回收与变更依照文件与资料控制程序4.2.2质量体系的符合性、适宜性、有效性审核依照内部质量审核程序执行，其审核依管理评审程序执行，改善依照纠正与预防措施控制程序、持续改善控制程序执行。 4.2.3公司以质量手册为基础的质量管理体系及QC工程表为基础的产品质量规划相配合，达到符合产品质量的需求。4.3 文件要求4.3.1 质量手册是本公司的法规文件，目的的通报本公司管理质量方针和目标的工作重点。4.3.2程序文件及附属的管理细则是质量手册的支持性文件，目的是指导质量方针和目标的工作重点的实现。4.3.3作业指导书也是质量手册的支持性文件，目的是详细描述某项具体活动是如何实施的。4.3.4记录表单在质量体系有效实施的证据。4.3.5QC工程表是质量体系的补充性文件，当客户有特殊要求时将重新编制此文件。4.3.6体系有关的文件及记录详见文件一览表及质量记录管制一览表。4.4公司质量体系架构（附件一）。4.5本公司质量体系ISO9001条文对照表参见本手册章节3条文对照表。江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:4.0质量管理体系-总要求修订日期附件一 公司质量管理体系构架图记录表单作业指导书程序文件质量手册测量分析改善产品（或服务实现）客 户 满 意客 户 满 意资源管理责任管理质量管理体系持续改善江苏森达集团有限公司质量手册版次:A1页码:1/1制订日期标题:4.质量管理体系-文件要求（4.2）修订日期1目的 为规范本公司文件的拟定、分发、修改、废止等制定有关规定。2适用范围 凡本公司质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单等文件均适用本规定。3权责 质量办负责制订质量手册，由总经理核准。 程序文件由相关部门制订，由总经理核准。 作业指导书和表单等由相关部门制订，由部门经理核准。4工作内容4.1 质量手册 质量手册由质量办负责编写，并由总经理审核后生效，质量手册的修改、换版须经总经理审批，且须受控。4.2 文件和资料控制4.2.1 把与质量有关的受控文件和表单分别列入文件一览表、质量记录管制一览表中，受控文件的编制、批准、发布和更改具体按文件和资料控制程序执行；文件发行应由授权人批准。4.2.2 公司制定文件和资料编号系统来标识文件和资料，使其具有唯一性。4.2.3 公司的各个场所都应有完成工作所需的文件和资料，且只允许使用相应文件和资料的有效版本。4.2.4 文件的更改应根据文件的原审批程序进行。4.2.5 文件更改后应更改生效日期；换版后确定将旧文件收回作废，新文件盖授权章发行并更改生效日期，原版文件盖逾期章印。4.2.6 各类外来文件，由文件归口管理部门审批后方可使用。4.2.7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。5相关文件文件与资料控制程序质量记录控制程序技术文件控制程序电子资料控制程序江苏森达集团有限公司质量手册版次:A1页码:1/3制订日期标题:5.管理职责修订日期1目的 明确管理人员职责，并予以实施，确保公司质量管理体系及资料满足质量方针的要求。2适用范围 适用于公司质量体系管理层、各职能部门及有关人员职责。3权责（略）4工作内容4.1 最高管理者必须通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。4.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。4.1.2 制定质量方针和质量目标4.1.3 进行管理评审。4.1.4 根据企业经营发展及市场需求按教育训练控制程序、专业人员技能鉴定程序、基础设施、设备维修保养控制程序执行，确保可以获得必要的资源。4.2 以客户为中心 以顾客为关注焦点 市场管理委员会、企划科通过市场调查、分析，客户沟通及合同订单要求等信息；按合约需求鉴定程序、客户投诉控制程序、客户满意度控制程序、服务控制程序及沟通管理程序，建立公司服务系统，以客户为中心，最终使顾客达到满意的目的。4.3 质量方针制订、实施 总经理负责制订公司质量方针（质量方针及目标见手册章节1），确保：4.3.1 与组织的宗旨相适应；4.3.2 包括对满足要求和持续改进的承诺；4.3.3 提供制定和评审质量目标的框架；4.3.4 使公司每一个员工都能认识和理解；4.3.5 在持续适宜性方面得到评审。4.4 策划4.4.1 质量目标制订实施和调整 每年年末，由质量办负责根据年度质量指标完成情况及市场需求情况制定下一年度质量目标，并组织分解至相关部门及层次，由总经理批准后实施，并于管理评审会议中检讨、调整。4.4.2 质量策划 由质量办部门负责依ISO9001条文要求依照质量体系程序对公司质量管理体系过程进行策划。 有关产品实现过程，由质量办门组织制订产品的QC工程表。江苏森达集团有限公司质量手册版次:A1页码:2/3制订日期标题:5.管理职责修订日期 策划应确保组织变更时仍能处于受控状态。4.5 管理4.5.1 职责和权限 集团办公室负责协助组织建立公司组织架构图及制定员工岗位和职责，经总经理批准后发至各部门（参见本手册章节2和管理责任程序）。4.5.2 管理者代表 本公司管理者代表由孙维宏担任，具体职责见手册章节2。4.5.3 内部沟通 管理委员会负责制定沟通管理程序，质量管理体系在公司内得到有效认识及了解。 制订内部沟通需求内容、时机、频率、主导单位及沟通方式， 对沟通后所达成的改善方案，得依各项目之处理情况或相关只能部门具体实施及效果确认，依持续改善控制程序实施。 管理者代表应利用内部审核会议，管理评审会议或不定期组织座谈会等方式，对不同层次和职能间沟通的效果进行评价。 沟通过程中对沟通内容的判定、处理、回复、反馈及追踪措施均须保留相应记录。4.6 管理评审4.6.1 公司制定管理评审控制程序有效实施管理评审，每年进行2次定期评审。4.6.2 公司依据特定情况可作不定期管理评审。4.6.3 管理评审会议由总经理主持，管理者代表负责召集及追踪确认。4.6.4 每次评审内容至少包括 质量审核情况。 纠正与预防措施实施情况。 客户反馈情况。 质量目标完成情况、产品质量状况及符合性分析。 以往管理评审的后续措施及可能影响质量管理体系的变化。4.6.5 评审会议中应审核现行绩效及发问情况，并评价公司质量管理体系及质量变更需求。决议有关质量目标的提升、运作流程、产品及服务的改进，资源需求等。5相关文件管理评审控制程序质量记录控制程序持续改善控制程序江苏森达集团有限公司质量手册版次:A1页码:3/3制订日期标题:5.管理职责修订日期沟通管理程序教育训练控制程序基础设施、设备维修保养控制程序合约需求鉴定程序客户满意度控制程序服务控制程序管理责任程序江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:6.资源管理修订日期1目的 通过对人力、设施、工作环境资源进行规划，鉴定及管理，使资源得到更有效运行，以实施和实现公司的方针和目标。2适用范围 适用于公司所有资源。3 权责 资源的管理与实施由人事劳动科、生产管理部及各相关部门分别负责。4工作内容4.1 资源管理4.1.1 公司内各部门为达成质量方针、质量目标及满意客户需求，须提出下列资源需求： 人力资源 设施资源 工作环境4.1.2 对上述各项资源需求，必须进行资源鉴定，以符合要求；4.1.3 资源需求经鉴定后，公司必须提供所需资源，并于执行过程中得到适当的监控，以使资源更有效运行；4.1.4 人事劳动科每年组织一次全公司资源运行分析，以评估资源运行的有效性，作为下年度资源规划提供依据。4.2 培训控制4.2.1 公司对产品质量有影响的员工都有明确要求，特别是技能方面的要求，对特殊岗位人员如：检验员、内审员、设计员、量规仪器人员、微机操作员、电工、机修工等进行资格考核，持证上岗。4.2.2 人事劳动科对产品质量有影响的员工能力的要求，拟定培训计划并实施。4.2.3 各项培训后得以口试、笔试、操作或报告等方式评核其培训效果。4.2.4 为了使培训工作不断改进，由人事劳动科进行培训实际效果跟踪。4.2.5 人事劳动科负责对历次培训记录、资格鉴定记录作好归档管理。4.3 设施4.3.1 设备的申请、报批与购置由使用部门提出物资采购申请单，由供给部依采购控制程序报批与购置。4.3.2 设备购入后由设备管理部门与使用部门按有关要求进行验收与安装、调试。4.3.3 依基础设施、设备维修保养控制程序中有关规定执行设备的使用、维护、保养和维江苏森达集团有限公司质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:6.资源管理修订日期修工作。4.3.4 设备的报废由使用部门填写“机器设备报废申请单”，经审批后执行。4.3.5 相关设备管理记录由设备科同意归口。5相关文件教育训练控制程序基础设施、设备维修保养控制程序江苏森达集团有限公司质量手册版次:A1页码:1/1制订日期标题:7.产品实现-产品实现的策划(7.1)修订日期1目的 为确定、规划并维护实现产品及服务所必须的各项流程及其顺序的相应影响。2适用范围 适用于公司设计开发、生产过程、服务所有流程的控制。3权责 质量办、生产管理部负责产品实现过程的策划。4工作内容4.1 策划的质量体系保证现有产品的质量和客户潜在的和预期质量要求，当产品的合同、项目、产品类型变化致使生产规模、范围、产品工艺或生产发生重大改变时应对质量体系重新策划，并考虑如下事项：4.1.1 编制QC工程表4.1.2 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能、以达到所要求的质量；4.1.3 确保设计开发、生产过程、服务、检验和试验程序和有关文件的兼容性；4.1.4 必要时，更新质量控制、检验和试验技术、包括研制新的测试设备。4.1.5 确定所有测量要求和项目；4.1.6 确定在产品在形成适当阶段的合适验证。5有关文件（无）江苏森达集团有限公司质量手册版次:A1页码:1/2