再生铝项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 再生铝项目简介及立项备案申请再生铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景再生铝行业的上游产业较为单一，主要是废铝回收业，而下游产业则十分广泛，包括汽车、摩托车、家电、机械、电子、建材、五金等行业。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50732.02平方米（折合约76.06亩），其中：净用地面积50732.02平方米（红线范围折合约76.06亩）。项目规划总建筑面积52761.30平方米，其中：规划建设主体工程34088.57平方米，计容建筑面积52761.30平方米；预计建筑工程投资3954.38万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为再生铝，根据市场情况，预计年产值24320.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14297.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3954.385769.74187.9814297.761.1工程费用万元3954.385769.7415116.351.1.1建筑工程费用万元3954.383954.3822.73%1.1.2设备购置及安装费万元5769.745769.7433.16%1.2工程建设其他费用万元4573.644573.6426.29%1.2.1无形资产万元2033.802033.801.3预备费万元2539.842539.841.3.1基本预备费万元1510.061510.061.3.2涨价预备费万元1029.781029.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元14297.7614297.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3100.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15116.359253.8711499.2815116.3515116.3515116.351.1应收账款万元4534.902720.943174.434534.904534.904534.901.2存货万元6802.364081.414761.656802.366802.366802.361.2.1原辅材料万元2040.711224.421428.502040.712040.712040.711.2.2燃料动力万元102.0461.2271.42102.04102.04102.041.2.3在产品万元3129.091877.452190.363129.093129.093129.091.2.4产成品万元1530.53918.321071.371530.531530.531530.531.3现金万元3779.092267.452645.363779.093779.093779.092流动负债万元12016.137209.688411.2912016.1312016.1312016.132.1应付账款万元12016.137209.688411.2912016.1312016.1312016.133流动资金万元3100.221860.132170.153100.223100.223100.224铺底流动资金万元1033.40620.04723.381033.401033.401033.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17397.98万元，其中：固定资产投资14297.76万元，占项目总投资的82.18%；流动资金3100.22万元，占项目总投资的17.82%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3954.38万元，占项目总投资的22.73%；设备购置费5769.74万元，占项目总投资的33.16%；其它投资4573.64万元，占项目总投资的26.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14297.76+3100.22=17397.98（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17397.98121.68%121.68%100.00%2项目建设投资万元14297.76100.00%100.00%82.18%2.1工程费用万元9724.1268.01%68.01%55.89%2.1.1建筑工程费万元3954.3827.66%27.66%22.73%2.1.2设备购置及安装费万元5769.7440.35%40.35%33.16%2.2工程建设其他费用万元2033.8014.22%14.22%11.69%2.2.1无形资产万元2033.8014.22%14.22%11.69%2.3预备费万元2539.8417.76%17.76%14.60%2.3.1基本预备费万元1510.0610.56%10.56%8.68%2.3.2涨价预备费万元1029.787.20%7.20%5.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14297.76100.00%100.00%82.18%5建设期间费用万元6流动资金万元3100.2221.68%21.68%17.82%7铺底流动资金万元1033.417.23%7.23%5.94%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.63%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度187.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24257.2224257.2234088.5734088.572810.381.1主要生产车间14554.3314554.3320453.1420453.141742.441.2辅助生产车间7762.317762.3110908.3410908.34899.321.3其他生产车间1940.581940.581977.141977.14168.622仓储工程5146.515146.5112137.2712137.27727.742.1成品贮存1286.631286.633034.323034.32181.942.2原料仓储2676.192676.196311.386311.38378.422.3辅助材料仓库1183.701183.702791.572791.57167.383供配电工程274.48274.48274.48274.4818.513.1供配电室274.48274.48274.48274.4818.514给排水工程315.65315.65315.65315.6516.564.1给排水315.65315.65315.65315.6516.565服务性工程3259.463259.463259.463259.46195.435.1办公用房1583.131583.131583.131583.1399.205.2生活服务1676.331676.331676.331676.3389.906消防及环保工程919.51919.51919.51919.5162.026.1消防环保工程919.51919.51919.51919.5162.027项目总图工程137.24137.24137.24137.241.367.1场地及道路硬化9042.891424.711424.717.2场区围墙1424.719042.899042.897.3安全保卫室137.24137.24137.24137.248绿化工程3496.61122.38合计34310.0752761.3052761.303954.38（四）设备方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费5769.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量781683.16千瓦时，折合96.07吨标准煤。2、项目年总用水量15191.05立方米，折合1.30吨标准煤。3、“再生铝项目投资建设项目”，年用电量781683.16千瓦时，年总用水量15191.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.37吨标准煤/年。达产年综合节能量34.21吨标准煤/年，项目总节能率27.26%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“再生铝项目”主要从事再生铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性再生铝项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建