地沟油制生物柴油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 地沟油制生物柴油项目简介及立项备案申请地沟油制生物柴油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景生物柴油是优质的石油、柴油替代品。目前，以化学法生产生物柴油的技术已趋成熟，但是以植物油脂为原料制造的生物柴油价格偏高，主要是由于原料成本较高，限制了推广。采用廉价的废油料包括食用油加工过程中的下脚料、泔脚油、餐饮废油或地沟油、榨油废渣、粮食储备的陈化油、废猪油、植物废物等为原料，可以使原料成本大大降低，价格更有竞争力。而用这类原料生产生物柴油，酸值是一个急需控制的因素。以地沟油为原料制备生物柴油，先通过预酯化把地沟油酸值降低到21mgKOH/g，再进行酯交换制备生物柴油，通过试验优化得到地沟油制备生物柴油的的最佳工艺条件。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人杨xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47610.46平方米（折合约71.38亩），其中：净用地面积47610.46平方米（红线范围折合约71.38亩）。项目规划总建筑面积57132.55平方米，其中：规划建设主体工程42703.01平方米，计容建筑面积57132.55平方米；预计建筑工程投资4159.55万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地沟油制生物柴油，根据市场情况，预计年产值44669.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13377.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4159.554106.95187.4113377.331.1工程费用万元4159.554106.9528181.231.1.1建筑工程费用万元4159.554159.5522.36%1.1.2设备购置及安装费万元4106.954106.9522.08%1.2工程建设其他费用万元5110.835110.8327.47%1.2.1无形资产万元3009.573009.571.3预备费万元2101.262101.261.3.1基本预备费万元922.72922.721.3.2涨价预备费万元1178.541178.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元13377.3313377.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5227.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28181.2317224.9123190.6128181.2328181.2328181.231.1应收账款万元8454.374649.906340.788454.378454.378454.371.2存货万元12681.556974.859511.1712681.5512681.5512681.551.2.1原辅材料万元3804.462092.462853.353804.463804.463804.461.2.2燃料动力万元190.22104.62142.67190.22190.22190.221.2.3在产品万元5833.513208.434375.135833.515833.515833.511.2.4产成品万元2853.351569.342140.012853.352853.352853.351.3现金万元7045.313874.925283.987045.317045.317045.312流动负债万元22954.2212624.8217215.6722954.2222954.2222954.222.1应付账款万元22954.2212624.8217215.6722954.2222954.2222954.223流动资金万元5227.012874.863920.265227.015227.015227.014铺底流动资金万元1742.32958.281306.751742.321742.321742.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18604.34万元，其中：固定资产投资13377.33万元，占项目总投资的71.90%；流动资金5227.01万元，占项目总投资的28.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4159.55万元，占项目总投资的22.36%；设备购置费4106.95万元，占项目总投资的22.08%；其它投资5110.83万元，占项目总投资的27.47%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13377.33+5227.01=18604.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18604.34139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元13377.33100.00%100.00%71.90%2.1工程费用万元8266.5061.79%61.79%44.43%2.1.1建筑工程费万元4159.5531.09%31.09%22.36%2.1.2设备购置及安装费万元4106.9530.70%30.70%22.08%2.2工程建设其他费用万元3009.5722.50%22.50%16.18%2.2.1无形资产万元3009.5722.50%22.50%16.18%2.3预备费万元2101.2615.71%15.71%11.29%2.3.1基本预备费万元922.726.90%6.90%4.96%2.3.2涨价预备费万元1178.548.81%8.81%6.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13377.33100.00%100.00%71.90%5建设期间费用万元6流动资金万元5227.0139.07%39.07%28.10%7铺底流动资金万元1742.3413.02%13.02%9.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.85%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度187.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26541.3826541.3842703.0142703.013419.901.1主要生产车间15924.8315924.8325621.8125621.812120.341.2辅助生产车间8493.248493.2413664.9613664.961094.371.3其他生产车间2123.312123.312476.772476.77205.192仓储工程5631.135631.139379.209379.20546.282.1成品贮存1407.781407.782344.802344.80136.572.2原料仓储2928.192928.194877.184877.18284.072.3辅助材料仓库1295.161295.162157.222157.22125.643供配电工程300.33300.33300.33300.3319.683.1供配电室300.33300.33300.33300.3319.684给排水工程345.38345.38345.38345.3817.604.1给排水345.38345.38345.38345.3817.605服务性工程3566.383566.383566.383566.38207.725.1办公用房2038.832038.832038.832038.83108.075.2生活服务1527.551527.551527.551527.55118.726消防及环保工程1006.091006.091006.091006.0965.926.1消防环保工程1006.091006.091006.091006.0965.927项目总图工程150.16150.16150.16150.16-263.207.1场地及道路硬化9490.861738.611738.617.2场区围墙1738.619490.869490.867.3安全保卫室150.16150.16150.16150.168绿化工程4161.35145.65合计37540.8557132.5557132.554159.55（四）设备方案项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4106.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量665085.68千瓦时，折合81.74吨标准煤。2、项目年总用水量28575.47立方米，折合2.44吨标准煤。3、“地沟油制生物柴油项目投资建设项目”，年用电量665085.68千瓦时，年总用水量28575.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.18吨标准煤/年。达产年综合节能量29.58吨标准煤/年，项目总节能率28.17%，能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“地沟油制生物柴油项目”主要从事地沟油制生物柴油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地沟油制生物柴油项目选址于xx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目