冷触媒项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 冷触媒项目简介及立项备案申请冷触媒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景冷触媒又称自然触媒，是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料，能在常温条件下起催化反应，在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质，由单纯的物理吸附转变为化学吸附，边吸附边分解，祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOC等有害气体，生成水和二氧化碳，在催化反应过程中,冷触媒本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,长期发挥作用。冷触媒本身无毒、无腐蚀性、不燃烧，反应生成物为水和二氧化碳，不产生二次污染，大大延长了吸附材料的使用寿命。主要用途：冷触媒主要用于空调器、家用空气净化器、车载空气净化器等净化设备中，可用于处理人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,TVOC,硫化氢等有害气体。冷触媒甲醛克星。它对于甲醛有极强的清除能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39753.20平方米（折合约59.60亩），其中：净用地面积39753.20平方米（红线范围折合约59.60亩）。项目规划总建筑面积51679.16平方米，其中：规划建设主体工程31697.00平方米，计容建筑面积51679.16平方米；预计建筑工程投资4029.67万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为冷触媒，根据市场情况，预计年产值33228.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10607.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4029.673351.68177.9710607.011.1工程费用万元4029.673351.6821856.491.1.1建筑工程费用万元4029.674029.6727.71%1.1.2设备购置及安装费万元3351.683351.6823.05%1.2工程建设其他费用万元3225.663225.6622.18%1.2.1无形资产万元1919.581919.581.3预备费万元1306.081306.081.3.1基本预备费万元744.73744.731.3.2涨价预备费万元561.35561.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元10607.0110607.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3934.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21856.4913555.1019294.7221856.4921856.4921856.491.1应收账款万元6556.953606.324917.716556.956556.956556.951.2存货万元9835.425409.487376.579835.429835.429835.421.2.1原辅材料万元2950.631622.842212.972950.632950.632950.631.2.2燃料动力万元147.5381.14110.65147.53147.53147.531.2.3在产品万元4524.292488.363393.224524.294524.294524.291.2.4产成品万元2212.971217.131659.732212.972212.972212.971.3现金万元5464.123005.274098.095464.125464.125464.122流动负债万元17922.079857.1413441.5517922.0717922.0717922.072.1应付账款万元17922.079857.1413441.5517922.0717922.0717922.073流动资金万元3934.422163.932950.823934.423934.423934.424铺底流动资金万元1311.46721.31983.601311.461311.461311.463、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14541.43万元，其中：固定资产投资10607.01万元，占项目总投资的72.94%；流动资金3934.42万元，占项目总投资的27.06%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4029.67万元，占项目总投资的27.71%；设备购置费3351.68万元，占项目总投资的23.05%；其它投资3225.66万元，占项目总投资的22.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10607.01+3934.42=14541.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14541.43137.09%137.09%100.00%2项目建设投资万元10607.01100.00%100.00%72.94%2.1工程费用万元7381.3569.59%69.59%50.76%2.1.1建筑工程费万元4029.6737.99%37.99%27.71%2.1.2设备购置及安装费万元3351.6831.60%31.60%23.05%2.2工程建设其他费用万元1919.5818.10%18.10%13.20%2.2.1无形资产万元1919.5818.10%18.10%13.20%2.3预备费万元1306.0812.31%12.31%8.98%2.3.1基本预备费万元744.737.02%7.02%5.12%2.3.2涨价预备费万元561.355.29%5.29%3.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10607.01100.00%100.00%72.94%5建设期间费用万元6流动资金万元3934.4237.09%37.09%27.06%7铺底流动资金万元1311.4712.36%12.36%9.02%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.17%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度177.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20283.7520283.7531697.0031697.002718.721.1主要生产车间12170.2512170.2519018.2019018.201685.611.2辅助生产车间6490.806490.8010143.0410143.04869.991.3其他生产车间1622.701622.701838.431838.43163.122仓储工程4303.484303.4812988.4012988.40810.212.1成品贮存1075.871075.873247.103247.10202.552.2原料仓储2237.812237.816753.976753.97421.312.3辅助材料仓库989.80989.802987.332987.33186.353供配电工程229.52229.52229.52229.5216.113.1供配电室229.52229.52229.52229.5216.114给排水工程263.95263.95263.95263.9514.414.1给排水263.95263.95263.95263.9514.415服务性工程2725.542725.542725.542725.54170.025.1办公用房1527.251527.251527.251527.2587.425.2生活服务1198.291198.291198.291198.2987.166消防及环保工程768.89768.89768.89768.8953.966.1消防环保工程768.89768.89768.89768.8953.967项目总图工程114.76114.76114.76114.76126.737.1场地及道路硬化7542.181663.451663.457.2场区围墙1663.457542.187542.187.3安全保卫室114.76114.76114.76114.768绿化工程3414.51119.51合计28689.8851679.1651679.164029.67（四）设备方案项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费3351.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量771675.14千瓦时，折合94.84吨标准煤。2、项目年总用水量25243.23立方米，折合2.16吨标准煤。3、“冷触媒项目投资建设项目”，年用电量771675.14千瓦时，年总用水量25243.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.00吨标准煤/年。达产年综合节能量37.72吨标准煤/年，项目总节能率26.13%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“冷触媒项目”主要从事冷触媒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性冷触媒项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区