航空发动机项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 航空发动机项目简介及立项备案申请航空发动机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景航空发动机为航空器提供飞行所需动力的发动机。主要有三种类型：活塞式航空发动机，燃气涡轮发动机，冲压发动机。我国的发动机制造厂商在国际分工中也处于二级供应商层面，我国航空发动机企业与国外主机厂商相比，在收入、利润以及盈利能力方面都存在着巨大的差距。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人熊xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45736.19平方米（折合约68.57亩），其中：净用地面积45736.19平方米（红线范围折合约68.57亩）。项目规划总建筑面积54426.07平方米，其中：规划建设主体工程35530.01平方米，计容建筑面积54426.07平方米；预计建筑工程投资4203.73万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为航空发动机，根据市场情况，预计年产值19380.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12884.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4203.734145.25187.9112884.991.1工程费用万元4203.734145.2515175.781.1.1建筑工程费用万元4203.734203.7326.91%1.1.2设备购置及安装费万元4145.254145.2526.54%1.2工程建设其他费用万元4536.014536.0129.04%1.2.1无形资产万元1995.251995.251.3预备费万元2540.762540.761.3.1基本预备费万元1273.271273.271.3.2涨价预备费万元1267.491267.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元12884.9912884.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2736.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15175.787511.759548.5415175.7815175.7815175.781.1应收账款万元4552.732731.643414.554552.734552.734552.731.2存货万元6829.104097.465121.836829.106829.106829.101.2.1原辅材料万元2048.731229.241536.552048.732048.732048.731.2.2燃料动力万元102.4461.4676.83102.44102.44102.441.2.3在产品万元3141.391884.832356.043141.393141.393141.391.2.4产成品万元1536.55921.931152.411536.551536.551536.551.3现金万元3793.952276.372845.463793.953793.953793.952流动负债万元12439.427463.659329.5712439.4212439.4212439.422.1应付账款万元12439.427463.659329.5712439.4212439.4212439.423流动资金万元2736.361641.822052.272736.362736.362736.364铺底流动资金万元912.11547.27684.09912.11912.11912.113、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15621.35万元，其中：固定资产投资12884.99万元，占项目总投资的82.48%；流动资金2736.36万元，占项目总投资的17.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4203.73万元，占项目总投资的26.91%；设备购置费4145.25万元，占项目总投资的26.54%；其它投资4536.01万元，占项目总投资的29.04%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12884.99+2736.36=15621.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15621.35121.24%121.24%100.00%2项目建设投资万元12884.99100.00%100.00%82.48%2.1工程费用万元8348.9864.80%64.80%53.45%2.1.1建筑工程费万元4203.7332.63%32.63%26.91%2.1.2设备购置及安装费万元4145.2532.17%32.17%26.54%2.2工程建设其他费用万元1995.2515.49%15.49%12.77%2.2.1无形资产万元1995.2515.49%15.49%12.77%2.3预备费万元2540.7619.72%19.72%16.26%2.3.1基本预备费万元1273.279.88%9.88%8.15%2.3.2涨价预备费万元1267.499.84%9.84%8.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12884.99100.00%100.00%82.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2736.3621.24%21.24%17.52%7铺底流动资金万元912.127.08%7.08%5.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.62%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.93%，固定资产投资强度187.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16691.5816691.5835530.0135530.013018.671.1主要生产车间10014.9510014.9521318.0121318.011871.581.2辅助生产车间5341.315341.3111369.6011369.60965.971.3其他生产车间1335.331335.332060.742060.74181.122仓储工程3541.353541.3512282.4412282.44758.932.1成品贮存885.34885.343070.613070.61189.732.2原料仓储1841.501841.506386.876386.87394.642.3辅助材料仓库814.51814.512824.962824.96174.553供配电工程188.87188.87188.87188.8713.133.1供配电室188.87188.87188.87188.8713.134给排水工程217.20217.20217.20217.2011.744.1给排水217.20217.20217.20217.2011.745服务性工程2242.862242.862242.862242.86138.595.1办公用房1003.541003.541003.541003.5473.635.2生活服务1239.321239.321239.321239.3264.896消防及环保工程632.72632.72632.72632.7243.986.1消防环保工程632.72632.72632.72632.7243.987项目总图工程94.4494.4494.4494.44137.927.1场地及道路硬化6062.09959.57959.577.2场区围墙959.576062.096062.097.3安全保卫室94.4494.4494.4494.448绿化工程2307.7180.77合计23609.0254426.0754426.074203.73（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费4145.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量966790.81千瓦时，折合118.82吨标准煤。2、项目年总用水量15005.26立方米，折合1.28吨标准煤。3、“航空发动机项目投资建设项目”，年用电量966790.81千瓦时，年总用水量15005.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.10吨标准煤/年。达产年综合节能量35.87吨标准煤/年，项目总节能率20.49%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“航空发动机项目”主要从事航空发动机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性航空发动机项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因